上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度单位决算公开

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

（一）负责辖区内绿化、市容、环境卫生、灯光景观等工作的综合管理协调。

（二）负责辖区内相关政策法规及日常工作的群众发动、宣传教育、组织引导、工作激励等。

（三）协同相关单位，开展相关的社会实效评估，促进工作效能提升。

（四）负责辖区内绿化环境的巡查、监管和群众性绿化工作。

（五）负责辖区内环境卫生及设施的巡查、监管。

（六）负责辖区内生活垃圾分类减量推进工作。

（七）负责辖区内餐厨垃圾和废弃食用油脂的申报与监管。

（八）负责辖区内市容环境卫生责任区制度的实施、检查、督促、协调。

（九）负责实施绿化市容各类创建、评比工作。

（十）会同相关职能部门，做好景观道路、示范道路、中小道路创建与整治工作。

（十一）负责辖区内各类户外广告、广告设施的日常巡查、监管，负责店招店牌设置的日常管理。

（十二）负责辖区内相关网格化、信访和投诉案件的接单处置工作，监督作业单位落实快速处置机制。

（十三）参与街道网格化综合管理。

（十四）配合街道绿委会开展日常工作。

（十五）负责受理处置转办的关于房屋管理类热线工单和信访件。

（十六）调处业主、业主委员会和物业服务企业之间涉及物业管理、物业使用、物业维修等方面的矛盾纠纷。

（十七）开展日常巡查工作，收集并更新相关数据动态数据；督促指导物业服务企业落实有关房屋管理、物业服务的投诉信访处置工作；监督业主、物业使用人依法依规使用物业。

（十八）加强房屋应急管理工作，提高防范和应对各类突发事件能力。

（十九）派代表参加业主大会筹备组、业主委员会换届改选小组，参与业主大会的筹建、业主委员会的换届改选。

（二十）指导业主委员会建立和完善定期接待、工作记录、信息发布、印章管理、档案管理等日常工作制度，及明确物业服务的具体事项清单和标准。

（二十一）应邀派代表参加业主大会或业主委员会讨论选聘物业服务企业等物业管理重大事项的会议，并现场指导监督。应邀派代表参加物业承接查验。

（二十二）业主委员会换届改选时，保管并移交业主大会的有关资料和财务。

（二十三）指导监督专项维修资金的归集、使用等。对物业共用部位、共用设施经营所得收益的归属及使用进行监督。

（二十四）在建设单位办理房屋交付许可手续时，接受建设单位提交的物业管理所必须的相关材料。

（二十五）接受物业服务企业关于法定紧急情况的报告，及时督促业主大会或业主委员会履行相关职业。

（二十六）协助街道住房保障实施机构展开廉租住房、共有产权保障住房申请对象的住房状况核查工作、协助区住房保障实施机构组好廉租住房、共用产权保障住房申请对象轮候供应的事务性工作；协助街道办事处开展廉租住房、共有产权保障住房供后管理事务性工作。

（二十七）协助区房屋管理部门做好辖区内共有住房出售、公房租金调整、住房核查、公房数据查询统计以及系统房凭证换发信息审核、报送等相关工作。

（二十八）参与旧住房修缮改造工程项目相关日常事务，开展限额以下住宅修缮工程建设监督管理。

（二十九）开展对优秀历史建筑日常巡查，对违法行为及时发现、报告。

（三十）协助、配合相关部门查处违规住房租赁行为。

（三十一）协助做好辖区内落实私房政策的行政事务，以及相关历史遗留问题的矛盾化解。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心无内设机构。

第二部分 上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度收入支出总计617.81万元。与2021年度相比，收入支出总计增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心为2022年新设单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计613.70万元，其中：财政拨款收入613.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计607.30 万元，其中：基本支出607.30万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度财政拨款收入支出总计617.81万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心为2022年新设单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出607.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心为2022年新设单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出607.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81.11万元，占13.36%；卫生健康支出（类）35.79万元，占5.89%；城乡社区支出（类）465.46万元，占76.64%；住房保障支出（类）24.93万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.78万元，支出决算为607.30万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因：疫情导致公用经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：开支机关事业单位基本养老保险。年初预算为57.05万元，支出决算为54.08万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：开支机关事业单位职业年金。年初预算为28.53万元，支出决算为27.04万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费方面的支出。年初预算为44.57万元，支出决算为35.79万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为465.67万元，支出决算为465.46万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费调减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为24.96万元，支出决算为24.93万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出607.30万元。其中：人员经费579.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费28.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《老西门街道项目支出预算绩效管理办法（试行）》，建立了街道党政办牵头，业务部门作为项目责任人，委托第三方评价的预算绩效管理工作机制， 从而对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”；全过程绩效管理实施情况：上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度无预算绩效项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区老西门街道城市建设管理事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。