上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度决算

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和本市有关劳动保障的方针、政策和法律、法规、规章。

2.组织实施辖区内劳动保障监察执法检查工作；对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况实施监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

3.检查职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况。

4.受理违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉并组织查处。

5.负责本区劳动保障监察协管队伍的日常管理和业务指导。

6.承办区人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队设5个内设机构，包括：综合科、一中队、二中队、三中队、四中队。

第二部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度收入支出总计1,583.01万元。与2021年度相比，收入支出总计增加95.71万元，增长6.44%。主要原因：人员变动及工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,543.01万元，其中：财政拨款收入1,543.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,527.80万元，其中：基本支出1,158.49万元，占75.83%；项目支出369.31万元，占24.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度财政拨款收入支出总计1,583.01万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加95.71万元，增长6.44%。主要原因：人员变动及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,527.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.87万元，增长8.59%。主要原因：人员变动及工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,527.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,309.90万元，占85.74%；卫生健康支出（类）37.45万元，占2.45%；住房保障支出（类）180.45元，占11.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,373.07万元，支出决算为1,527.80万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费等。年初预算为728.34万元，支出决算为867.38万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：落实劳动关系协调管理工作专项经费等。年初预算为388.00万元，支出决算为369.31万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险费缴交。年初预算为47.94万元，支出决算为47.94万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴交。年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险费缴交等。年初预算为37.46万元，支出决算为37.45万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴交。年初预算为59.18万元，支出决算为86.52万元。决算数大于预算数的主要原因：缴交基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算为86.88万元，支出决算为93.93万元。决算数大于预算数的主要原因：部分人员购房补贴清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,158.49万元。其中：人员经费911.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费247.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.60万元，支出决算为5.44万元，完成预算的23.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.44万元，完成预算的23.05%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0.39万元，增长7.72%，其中：因公出国（境）费支出增加0万元,增长0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.39万元，增长7.72%；公务接待费支出增加0万元,增长0万元。因公出国（境）费支出为0主要原因是预算统一安排到区外办。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆已达年限维修费用高。公务接待费支出为0主要原因是无接待任务。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.44万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.44万元。主要用于车辆保险费、燃料费、停车费、维修费等。2022年，上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位依据《黄浦区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》制度，建立了的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额388.00万元；绩效跟踪评价的2022年度项目2个，涉及预算金额370.00万元；绩效自评的2022年度项目2个，涉及预算金额370.00万元，平均得分82.99分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出247.31万元，比2021年度增加1.82万元，增长0.74%。主要原因是增加了防疫支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为339.34万元，其中：货物采购金额1.96万元、工程采购金额0万元、服务采购金额337.38万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区人力资源和社会保障局执法大队共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。