上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度单位决算

上海市黄浦区 人力资源和社会保障 局（本级）

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。根据本区国民经济与社会发展总体规划，编制本区人力资源和社会保障工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分的就业。组织实施就业援助，促进创业带动就业，落实重点群体创业就业。

（三）负责人才引进管理工作。负责人力资源市场发展规划和人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。负责海外人才服务体系建设。按照有关分工，负责外国人来华工作许可有关职责。

（四）负责推进事业单位人事制度改革，指导并实施事业单位人事制度管理。负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作。负责高层次人才选拔、培养和服务工作。推进深化职称制度改革。

（五）贯彻落实事业单位人员工资分配政策。负责落实事业单位人员福利和离退休实施办法。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（六）负责职业技能培训和鉴定综合管理工作。负责政府补贴资金的审核和拨付。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责技能竞赛管理和奖励。

（七）综合管理企业劳动关系工作。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善企业劳动关系协商机制。贯彻执行工资总量调控、工资指导线、工资收入调节等工资分配政策。

（八）综合指导劳动人事争议调解仲裁、劳动监察保障相关工作。指导企业规范用工行为，维护劳动关系和谐稳定。负责落实企业欠薪保障金制度。

（九）负责相关社会保险政策的落实推进工作。落实本区征地养老政策并组织实施。负责开展工伤认定、劳动能力鉴定工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责管理与促进就业相关的各类专项资金，制定与就业相关的政策并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。上海市黄浦区人力资源和社会保障局紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，以“一网通办”改革为着力点，不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提供全方位公共就业服务，大规模开展职业技能培训。鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分的就业。落实全民参保计划，落实相关社会保障制度。促进人力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。深化事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区人力资源和社会保障局(本级)设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、就业促进科、职业技能培训科、监察仲裁管理科、劳动关系科（行政审批服务科）、工伤福利保险科、人力资源市场开发科、专业技术人员管理科（事业单位人事管理科）、工资福利科、综合业务管理科。

第二部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度收入支出总计8,437.29万元。与2021年度相比，收入支出总计减少710.69万元，下降7.77%。主要原因：存量资金上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,464.36万元，其中：财政拨款收入7,033.81万元，占94.23%；其他收入430.55万元，占5.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,221.22万元，其中：基本支出2,389.02万元，占33.08%；项目支出4,832.20万元，占66.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款收入支出总计7,233.81万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加2,193.44万元，增长43.52%。主要原因：因疫情原因增加重点群体困难行业补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出7,030.90万元，占本年支出合计的100%%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,190.53万元，增长45.26%。主要原因：因疫情原因增加重点群体困难行业补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出7,030.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6,563.57万元，占93.35%；卫生健康支出（类）75.76万元，占1.08%；住房保障支出（类）391.57万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,757.32万元，支出决算为7,030.90万元，完成年初预算的254.99%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加重点群体困难行业补贴。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政人员基本支出等。年初预算为1,234.60万元，支出决算为1,706.36万元。决算数大于预算数的主要原因：清算补发人员收入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政离退休人员经费支出。年初预算为79.47万元，支出决算为70.37万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员支出按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工社会保险缴费等。年初预算为101.21万元，支出决算为101.21万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工缴交职业年金。年初预算为50.61万元，支出决算为50.61万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：重点群体困难行业补贴。年初预算为0万元，支出决算为4,088.51万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加重点群体困难行业补贴。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：各项管理专项经费。年初预算为876.62万元，支出决算为546.51万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，项目经费大幅压减。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：防疫人员一次性工作补贴。年初无预算，支出决算为6.86元。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因追加，防疫人员一次性工作补贴系突发情况追加经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险缴交等。年初预算为79.07万元，支出决算为68.90万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、按实列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴交。年初预算为129.58万元，支出决算为177.61万元。决算数大于预算数的主要原因：因工资结构调整，公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算为206.16万元，支出决算为213.96万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,389.02万元。其中：人员经费2，182.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费206.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.00万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.71万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降100%。因公出国（境）费支出为0万元的主要原因是预算统一安排到区外办。公务用车购置及运行维护费支出0万元的主要原因是2021年上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）无公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费用。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2022年，上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）无公务车辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：黄浦区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目13个，涉及预算金额8,876.62万元(含2个政策性项目)；绩效跟踪评价的2022年度项目15个，涉及预算金额13,297.80万元(含2个政策性项目)；绩效自评的2022年度项目15个，涉及预算金额13,297.80万元(含2个政策性项目)，平均得分88.61分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目14个。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的6个，正在整改的4个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出206.69万元，比2021年度减少14.45万元，下降6.53%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为23.29万元，其中：货物采购金额6.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额17.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市局专项拨款、。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。