中共上海市黄浦区委员会办公室2022年度部门决算公开

中共上海市黄浦区委办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市黄浦区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市黄浦区委办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市黄浦区委办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市黄浦区委办公室概况

一、主要职能

中共上海市黄浦区委办公室作为区委工作机关，加挂中共上海市黄浦区委机要局牌子。中共上海市黄浦区委研究室归口中共上海市黄浦区委办公室管理。

主要职能包括：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章。

（二）负责区委重要会议、活动的方案制订和组织实施，以及区委领导日常工作安排。

（三）负责联系区人大、区政府、区政协三个办公室，统筹协调全区性重大会议活动及有关事项，协调处理需由区委直接处理的突发事件。

（四）根据区委部署和要求，起草区委工作有关报告和区委领导有关文稿，起草、审核和制发以区委、区委办公室名义发布的有关文件。

（五）负责收集信息和编制简报、内部刊物，向市委及有关部门报送信息。

（六）负责区委重要会议精神、决定、工作部署落实情况的督促检查，区委领导指示、批示的转达和催办。

（七）负责区委系统年度工作目标的制定、管理及考核。

（八）负责党内规范性文件的规划计划、起草审核、备案清理以及联系服务区委法律顾问等工作。

（九）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（十）负责全区密码通信、密码管理和信息化密码保障工作。

（十一）负责全区处级以上单位的中央、市委机要文件收发、清退和销毁工作。

（十二）负责区委日常文书的处理以及区委、区委办公室文件管理，负责区委、区委办公室档案管理，负责区委、区委办公室印章和介绍信的保管及使用。

（十三）围绕区委工作部署，提出涉及全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等有关调查研究课题，参与相关调研，并对各部门的调研进行指导。

（十四）根据区委阶段工作重点，组织调查研究，为区委领导决策提供情况、资料和对策建议，对需要区委决定的规划、意见、办法等视情况组织论证。

（十五）承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

（十六）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市黄浦区委办公室设8个内设机构，包括：秘书科、法规科、联络科、综合科、督查科、机要科、调研科、政研科。

第二部分 中共上海市黄浦区委办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基注：本表反映部门本年支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：中共上海市黄浦区委办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：中共上海市黄浦区委办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市黄浦区委办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区区委办2022年度收入支出总计1,479.32万元。与2021年度相比，收入支出总计减少17.87万元，下降1.21%。主要原因：一般公共服务支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1479.32万元，其中：财政拨款收入1478.31万元，占99.93%；其他收入1.01万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1478.31万元，其中：基本支出1403.35万元，占94.93%；项目支出74.96万元，占5.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区区委办2022年度财政拨款收入支出总计1478.31万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少17.87万元，下降1.21%。主要原因：公用经费下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1478.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.79万元，下降0.66%。主要原因：公用经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1478.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1075.62万元，占72.76%；社会保障和就业支出（类）131.09万元，占8.87%；卫生健康支出（类）40.00万元，占2.70%；住房保障支出（类）231.59万元，占15.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.28万元，支出决算为1478.31万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长，公积金和代扣代缴增加。

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。主要用于:行政基本支出等。年初预算为753.90万元，支出决算为1000.66万元，完成年初预算的132.73%。决算数大于预算数的主要原因:经费调整，人员增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:项目支出等。年初预算为141万元，支出决算为74.96万元，完成年初预算的53.16%。决算数小于预算数的主要原因:疫情原因，项目经费大幅压减。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)万元。主要用于:离退休人员福利费、工资。年初预算为53.45万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的 79.72%。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员支出按实列支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:缴纳养老保险。年初预算为62.69万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因:按实列支。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:缴纳职业年金。年初预算为31.35万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的 94.10%。决算数大于预算数的主要原因:按实列支。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:缴纳职工医疗保险。年初预算为48.98万元，支出决算为40万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因:按实列支。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为97.27万元，支出决算为 107.10万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整，按实列支。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:支付职工购房补贴。年初预算为128.64万，支出决算为124.49万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因:按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1403.35万元。其中：人员经费1214.42万元，主要包括：基本工资171.94万元、津贴补贴343.32万元、奖金398.41万元、伙食补助费4.32万元、基本养老保险缴费58.99万元、职业年金29.50万元、职工基本医疗保险缴费40万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金107.1万元、其他工资福利支出56.06万元、其他对个人和家庭的补助102.58万元。其中离休费28.23万元、退休费30.10万元、抚恤金44.25万元；公用经费82.87万元，主要包括：办公费24.96万元、咨询费1.2万元、手续费0.03万元、邮电费2.56万元、差旅费1.92万元、培训费0.26万元、工会经费7.84万元、福利费12.10万元、其他交通费25.18万元、其他商品和服务支出6.82万元、其他资本性支出3.48万元，其中办公设备购置3万元、无形资产购置0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市黄浦区委办公室2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共上海市黄浦区委办公室2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市黄浦区委办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市黄浦区委办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市黄浦区委办公室2022年度开展了预算绩效管理工作。中共上海市黄浦区委办公室2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额93.73万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额93.73万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额93.73万元，平均得分97.47分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出62.26万元，比2021年度减少92.21万元，减少59.69%。主要原因是疫情影响。

（二）政府采购支出情况

中共上海市黄浦区委办公室2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为32.50万元，其中：货物采购金额31.30万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额32.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共上海市黄浦区委办公室共有车辆0辆，其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。