上海市黄浦区司法局2022年度部门决算

上海市 黄浦区司法 局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区司法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治区相关工作。

（二）负责推进法治政府建设工作。

（三）负责行政执法监督工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。

（五）负责指导管理、组织实施社区矫正工作。会同有关部门协调和指导刑释解教人员安置帮教工作。

（六）负责推进本区公共法律服务体系建设。负责管理和指导本区律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。承担本区司法鉴定相关工作。

（七）规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统干部队伍建设和本单位离退休干部工作。负责本系统国有资产和警车的管理工作。

（八）负责行政复议案件的受理、审查、决定、应诉、行政争议化解、综合指导、监督申诉和行政复议工作规范化、信息化建设以及行政复议队伍建设等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

至2022年底，上海市黄浦区司法局设13个内设机构，包括：依法治区秘书科、办公室、政治处、社区矫正科、行政复议科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、行政审批服务科（公共法律服务管理科）、律师公证工作科、

立案化解科、行政应诉科、综合协调科。

第二部分 上海市黄浦区司法局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区司法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区司法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区司法局2022年度收入支出总计6,168.65万元。与2021年度相比，收入支出总计增加943.44万元，增长18%。主要原因：本年增加了人员经费、基建项目经费、防疫专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,168.65万元，其中：财政拨款收入6,163.83万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入4.82万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,163.81万元，其中：基本支出4,350.05万元，占70.57%；项目支出1,813.76万元，占29.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区司法局2022年度财政拨款收入支出总计6,163.83万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加938.62万元，增长17.96%。主要原因：本年增加了人员经费、基建项目经费、防疫专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出6,159.00万元，占本年支出合计的99.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加935.23万元，增长17.9%。主要原因：本年增加了人员经费、基建项目经费、防疫专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出6,159.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204类）4,790.08万元，占77.77%；社会保障和就业支出（208类）319.39万元，占5.18%；卫生健康支出（210类）285.62万元，占4.64%；住房保障支出（221类）763.91万元，占12.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,780.98万元，支出决算为6,159.00万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加了人员经费、基建项目经费、防疫专项经费。其中：

1、公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）。主要用于：基本人员经费和行政办公经费。年初预算为2,452.03万元，支出决算为3,132.20万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员经费。

2、公共安全支出（204类）司法（06款）一般行政管理事务（02项）。主要用于：项目支出经费。年初预算为2,096.82万元，支出决算为1,657.88万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，项目经费部分压减。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为52.42万元，支出决算为47.05万元。决算数小于预算数的主要原因：按照年度实际支出，略有减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：行政事业单位离退休人员养老金中的单位承担缴纳的部分。年初预算为225.40万元，支出决算为181.50万元。决算数小于预算数的主要原因：按照年度实际支出，略有减少。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。主要用于：行政事业单位职业年金缴费。年初预算为112.70万元，支出决算为90.84万元。决算数小于预算数的主要原因：按照年度实际支出，略有减少。

6. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）。主要用于：疫情专项经费。年初预算为0万元，支出决算为155.88万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因，按照年度实际支出。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：行政单位医疗卫生经费。年初预算为176.09万元，支出决算为129.74万元。决算数小于预算数的主要原因：按照年度实际支出，略有减少。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：行政单位人员住房公积金经费。年初预算为245.51万元，支出决算为345.98万元。决算数大于预算数的主要原因：新进员工，政策因素增加。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。主要用于：行政单位人员购房补贴经费。年初预算为420.00万元，支出决算为417.93万元。决算数小于预算数的主要原因：按照年度实际支出，略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4,345.24万元。其中：人员经费4,091.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费254.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.4万元，支出决算为7.93万元，完成预算的84.36%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.93万元，完成预算的84.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，无公务接待费，公务用车运维费略有减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1.35万元，下降14.54%，其中：因公出国（境）费支出决算与2021年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.35万元，下降4.2%；公务接待费支出决算减少1万元，下降100%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是疫情原因，运维费略有减少。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因，无公务接待费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.93万元。主要用于车辆维修、燃料、运行费用。2022年，上海市黄浦区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次0、人次0，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区司法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区司法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区司法局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市黄浦区司法局预算绩效管理办法。建立了以办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制。全过程绩效管理实施情况编报绩效目标的2022年度项目13个，涉及预算金额2,096.82万元；绩效跟踪评价的2022年度项目10个，涉及预算金额1,584.89万元；绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额1,584.89万元，平均得分94.6分（其中，绩效评级为“优”的项目10个。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的0个，正在整改的10个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出254.24万元，比2021年度减少13.97万元，下降5.2%。主要原因是疫情原因，部分公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区司法局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为80.63万元，其中：货物采购金额11.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额68.69万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额80.63万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，司法局部门（单位）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。