上海市黄浦区生态环境局部门2022年决算公开

上海市 黄浦区生态环境局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区生态环境局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区生态环境局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。研究决定本区贯彻落实的实施意见，并组织实施和监督检查。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略。编制生态环境中长期规划和年度计划，并组织实施。参与国民经济和社会发展规划、国土规划、区域规划、城市总体规划以及产业发展规划的制定。会同有关部门编制生态环境功能区划。编制本区生态环境整治规划。负责统筹协调和监督管理生态环境工作中的重大问题。

（三）负责落实本区应对气候变化和减排责任工作。落实上海市主要污染物排放总量控制目标，编制本区污染物排放总量控制计划和削减计划，监督防治地下水污染，负责并监督指导排污口设置管理。监督检查本区污染物减排任务完成情况，实施生态环境目标责任制和生态环境工作考核的组织协调工作。

（四）承担从源头上预防、控制生态环境污染和生态环境破坏的责任。受区政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及生态环境的法律、法规草案提出有关生态环境影响方面的意见。按照有关规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责组织实施排污申报登记、排污许可证、环境影响评价等各项环境管理制度。负责对各类污染物排放实施监督管理。

（六）负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理。配合有关部门推进能源结构的调整。

（七）监督对城市生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境的建设和生态环境破坏恢复工作，参与生态保护补偿工作，指导生态示范区建设。

（八）负责辐射安全（核安全）的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射开发利用中的污染管理。对民用核技术利用设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划、设置生态环境质量检测站点，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告，负责统一发布生态环境信息。组织本区生态环境保护科研工作。

（十）组织、指导、协调和开展生态环境保护宣传教育工作，落实国家生态环境保护宣传教育纲要，开展生态环境建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十一）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责环境应急管理工作。

（十二）统一负责组织开展本区生态环境保护执法工作，组织开展生态环境保护执法检查活动。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市黄浦区生态环境局部门决算包括：上海市黄浦区生态环境局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市黄浦区生态环境局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 上海市黄浦区生态环境局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区生态环境局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区生态环境局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区生态环境局2022年度收入支出总计5,538.59万元。与2021年度相比，收入支出总计减少3,055.50万元，下降35.55%。主要原因：2021年度有市区两级锅炉补贴3,262.66万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,538.59万元，其中：财政拨款收入5,538.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,536.99万元，其中：基本支出3,741.39万元，占67.57%；项目支出1,795.60万元，占32.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区生态环境局2022年度财政拨款收入支出总计5,539.59万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少3,055.50万元，下降35.55%。主要原因：2021年度有市区两级锅炉补贴3,262.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5,536.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,056.53万元，下降35.57%。主要原因：2021年度有市区两级锅炉补贴3,262.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5,536.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）343.19万元，占6.20%；卫生健康支出（类）531.79万元，占9.60%；节能环保支出（类）4,218.81万元，占76.19%；住房保障支出（类）443.19万元，占8.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,558.18万元，支出决算为5,536.99万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因：预算与决算支出基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政机关离退休方面的支出。年初预算为23.76万元，支出决算为14.87万元。决算数小于预算数的主要原因：行政机关退休职工福利费使用节约，未使用部分财政收回。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离休费和退休费的支出。年初预算为34.90万元，支出决算为20.65万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休职工福利费使用节约，未使用部分财政收回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关和事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为230.33万元，支出决算为205.00万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在职人员比预算时减少，支出减少，未使用部分财政收回。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关和事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为115.17万元，支出决算为102.68万元。实际在职人员比预算时减少，支出减少，未使用部分财政收回。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：上海市新冠病毒疫情防控相关应急工作资金支出。年初预算为0万元，支出决算为390.76万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年初，上海市突发新冠病毒疫情，全市封控防疫形势紧迫，我区新建一处临时医疗废弃物中转站，并委托专职人员收运医疗废弃物和中转站的管理工作。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为75.74万元，支出决算为64.13万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出自主安排使用部分较节约，未使用部分财政收回。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为104.21万元，支出决算为76.90万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗支出自主安排使用部分较节约，未使用部分财政收回。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政机关的基本支出。年初预算为494.54万元，支出决算为617.34万元。决算数大于预算数的主要原因：局机关人员津补贴改革，根据公务员局的统一安排新增基础绩效奖，并补发了往年的部分。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政机关的环保三年行动计划等方面的项目支出。年初预算为1,255.49万元，支出决算为933.25万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政压减经费要求，2022年项目经费支出和日常经费中的公用定额经费均压减30%的支出。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要用于：环境监测站的基本支出以及环境监测设备购置等方面的项目支出。年初预算为2,022.04万元，支出决算为1,789.76万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政压减经费要求，2022年项目经费支出和日常经费中的公用定额经费均压减30%的支出。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要用于：生态环境局执法大队的基本支出以及环境监察执法服购置等方面的项目支出。年初预算为794.09万元，支出决算为878.46万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队人员津补贴改革，根据公务员局的统一安排新增基础绩效奖，并补发了往年的部分。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为214.71万元，支出决算为214.28万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算基本一致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为193.20万元，支出决算为228.91万元。决算数大于预算数的主要原因：局本级和执法大队有新增人员，并且购房补贴调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3,741.39万元。其中：人员经费3,366.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费374.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.80万元，支出决算为7.05万元，完成预算的35.61%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算的35.61%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的40.00%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务招待费实际使用较节约，无因公出国（境）费和公务用车购置费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少29.09万元，下降80.49%，其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.98万元，下降80.59%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降55.56%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2021年度更新1辆新能源车，2022年没有购置公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是2022年度接待人数较2021年接待人数减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占98.94%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.98万元。主要用于主要用于市区内因公环境监察、环境监测、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年，上海市黄浦区生态环境局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0.08万元。其中：

国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，公务接待1批次、5人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区生态环境局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区生态环境局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区生态环境局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照上级主管部门区生态环境局和区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、线下绩效评价、绩效自评和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目19个，涉及预算金额2,024.34万元；绩效跟踪评价的2022年度项目19个，涉及预算金额2,024.34万元；绩效自评的2022年度项目19个，涉及预算金额1,795.60万元，平均得分86.7分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目18个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出150.79万元，比2021年度增加15.44万元，增长11.41%。主要原因是2022年疫情封控期间，许多职工返岗支援本区防疫工作，两个多月居住在办公室内，使用公用经费购买了口罩防护服等防疫物资和生活必需品，定额公用经费使用较节约，节省未使用经费年末归还财政国库。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区生态环境局2022年度政府采购金额为164.92万元，其中：货物采购金额4.47万元、工程采购金额0万元、服务采购金额160.45万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额167.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额167.80万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额164.92万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额17.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区生态环境局部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。