上海市黄浦区残疾人联合会2022年度部门决算

上海市 黄浦区残疾人联合会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区残疾人联合会概况

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市黄浦区残疾人联合会部门决算包括：上海市黄浦区残疾人联合会本级决算、下属事业单位黄浦区残疾人劳动服务所决算。

纳入上海市黄浦区残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 上海市黄浦区残疾人联合会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区残疾人联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区残疾人联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区残疾人联合会2022年度收入支出总计6,966.81万元。与2021年度相比，收入支出总计减少4,589.11万元，下降39.71%。主要原因：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目2022年起改由民政局负责，因此收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,225.43万元，其中：财政拨款收入6,177.02万元，占99.22%；其他收入48.41万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,217.85万元，其中：基本支出987.64万元，占15.88%；项目支出5,230.21万元，占84.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区残疾人联合会2022年度财政拨款收入支出总计6,178.55万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少4.391.49万元，下降41.55%。主要原因：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目2022年起改由民政局负责。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出6,177.02万元，占本年支出合计的99.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,391.48万元，下降41.55%。主要原因：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目2022年起改由民政局负责。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出6,177.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5,402.21万元，占87.46%；卫生健康支出（类）682.18万元，占11.04%；住房保障支出（类）92.63万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,006.21万元，支出决算为6,177.02万元，完成年初预算的77.15%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目如居家养护、阳光心园、阳光之家、残疾人康复、残疾人体育活动等都无法正常进行，导致决算数小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于残疾人联合会本级退休人员的退休费支出。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元。决算数与支出数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：残疾人联合会下属事业单位残疾人劳动服务所退休人员的退休费支出。年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元。决算数与支出数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：残疾人联合会本级和下属事业单位残疾人劳动服务所在编人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为68.25万元，支出决算为63.56万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人联合会下属事业单位预算编制时在编人数为16人，年初有1人离职及按实际收到的缴款通知书缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：残疾人联合会本级及下属事业单位残疾人劳动服务所在编人员的职业年金缴费支出。年初预算为34.13万元，支出决算为31.43万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人联合会下属事业单位预算编制时在编人数为16人，年初有1人离职及按实际收到的缴款通知书缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：残疾人联合会本级的人员和公用经费支出。年初预算为257.28万元，支出决算为343.57万元。决算数大于预算数的主要原因：其一，残疾人联合会本级预算编制时为9人，年末新进1人，人数增多。其二，人员经费的调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。主要用于：残疾人联合会下属事业单位残疾人劳动服务所的人员和公用经费。年初预算为389.03万元，支出决算为393.59万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的调整。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人康复经费支出。年初预算为2,412.99万元，支出决算为1,472.96万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，各类手术、康复训练均无法正常进行，因此补贴费用减少；居家养护项目无法正常开展服务等。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人就业支出。年初预算为712.00万元，支出决算为487.34万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，阳光心园，阳光之家无法正常运作，培训活动无法正常开展导致补贴费用减少。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：各类残疾人体育活动支出。年初预算为40.00万元，支出决算为2.20万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，体育活动无法正常开展。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人福利保障、残疾人无障碍建设、残疾人专用车补贴、残疾人文化宣传等其他残疾人事业支出。年初预算为3,061.84万元，支出决算为2,388.91万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，残疾人各类文化宣传活动无法正常开展、无障碍改造人数减少、残疾人意外综合保险根据实际在册人数购买，由于户口迁移，残疾人死亡等原因小于预计人数，受户口迁移，残疾人死亡等原因享受福利保障的人数有所减少等。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于为重残人员代缴基本养老保险费。年初预算为55.20万元，支出决算为43.32万元，决算数小于预算数的主要原因：由于残疾人户口迁移或死亡的原因，导致享受政策的人数减少。

12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：重残人员居民医保个人缴费代缴。年初预算为164.54万元，支出决算为161.92万元，决算数小于预算数的主要原因：预算参照上年度的人数，当年根据市残联实际下拨的数据支付。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：残疾人联合会本级在编人员的医疗经费支出。年初预算为16.79万元，支出决算为14.36万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费通知书缴纳。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：残疾人联合会下属事业单位残疾人劳动服务所在编人员的医疗经费支出。年初预算为36.53万元，支出决算为35.09万元，决算数小于预算数的主要原因：编制预算时人数为16人，年初有职工离职及根据实际缴费通知书缴纳。

15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于：重残人员居民医保筹资补贴。年初预算为658.15万元，支出决算为632.73万元，决算数小于预算数的主要原因：预算参照上年度的人数，当年根据市残联实际下拨的数据支付。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：残疾人联合会本级及下属事业单位残疾人劳动服务所在编人员的公积金缴费支出。年初预算为45.41万元，支出决算为51.51万元，决算数大于预算数的主要原因：残疾人联合会本级人员公积金的调整。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。残疾人联合会本级在编人员购房补贴支出。年初预算为40.68万元，支出决算为41.12万元，决算数大于预算数的原因：预算编制时人数为9人，年末新增1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出987.63万元。其中：人员经费936.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费50.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、委托业务费、工会经费、福利费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年无公务接待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。因公出国（境）费支出与2021年持平。公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。公务接待费支出与2021年持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年，上海市黄浦区残疾人联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区残疾人联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区残疾人联合会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《黄浦区残疾人联合会预算绩效管理办法（试行）》，建立了以办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，开展包括项目绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价和结构应用等环节的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目28个，涉及预算金额7,104.72万元；绩效跟踪评价的2022年度项目27个，涉及预算金额6,994.22万元；绩效自评的2022年度项目29个，涉及预算金额5,189.38万元，平均得分94.24分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题59个，已经完成整改的56个，正在整改的3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出22.97万元，比2021年度增加6.1万元，增长36.16%。主要原因是部分公用经费如维修费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区残疾人联合会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为827.02万元，其中：货物采购金额0.58万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额826.44万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,234.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,234.52万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额507.93万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额319.09万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。