上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度部门决算

目录

第一部分 上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）依照宪法和法律的规定，负责做好区人代会、区人大常委会会议、主任会议以及由区人大常委会主办或承办的其他各项会议或活动的组织、筹备等有关工作。

（二）依照宪法和法律的规定，负责或参与起草属于区人大常委会或主任会议职权范围内的决议、决定（草案）和审议意见等文件；按照区人大常委会或主任会议的要求，了解“一府两院”及其有关职能部门贯彻区人大及其常委会有关决议、决定和审议意见的情况，必要时落实督办。

（三）按照区人大常委会和主任会议确定的项目，组织开展有关专题调查研究。

（四）协助做好对“一府两院”及其有关职能部门开展工作监督和法律监督中的具体工作。

（五）负责受理区人大代表在区人代会或闭会期间提出的有关人大工作的议案以及建议、批评和意见，受理后根据职能交由区行政机关、审判机关、检察机关及常委会工作机构或办事机构办理。

（六）负责各街道人大工委的日常指导、联络工作。

（七）协助做好区人大代表履行职责、参加视察调研、列席有关会议以及补选代表等工作。

（八）协助做好选举或补选市人大代表的相关具体工作。

（九）负责区人大及其常委会工作的信息收集、整理、编辑、统计、报送；做好区人大及其常委会工作的宣传以及与有关媒体的联系沟通等工作。

（十）负责区人大常委会机关的对外交往和联络工作。

（十一）负责受理人民群众的来信、来访、来电等，及时分类转办或自办，适时检查督办；办理全国人大常委会及市人大常委会信访办交办的各类信访件；定期分析来信来访情况。

（十二）承办区人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室设7个内设机构，包括：秘书科、行政科、综合科、调研科、宣传科、街道人大工委联络科、代表工作科。

第二部分上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入支出总计2,721.91万元。与2021年度相比，收入支出总计减少456.14万元，下降14.35%。主要原因：(1) 调整预算因素；（2）本年度无“换届选举”项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,706.20万元，其中：财政拨款收入2,682.61万元，占99.13%；其他收入23.59万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,687.77万元，其中：基本支出2,017.33万元，占75.06%；项目支出670.44万元，占24.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入支出总计2,682.61万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少457.89万元，下降14.58%。主要原因：(1) 调整预算因素；（2）本年度无“换届选举”项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,682.61万元，占本年支出合计的99.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少457.89万元，下降14.58%。主要原因：(1) 调整预算因素；（2）本年度无“换届选举”项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2,682.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,111.93万元，占78.73%；社会保障和就业支出（类）212.11万元，占7.91%；卫生健康支出（类）56.44万元，占2.10%；住房保障支出（类）302.14万元，占11.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,337.35万元，支出决算为2,682.61万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因：(1)政策性增支因素;(2)调整预算因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）

人大事务（款）

行政运行（项）。主要用于：按照政府行政事务方面的相关支出。年初预算为932.35万元，支出决算为1,446.64万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增支因素。

一般行政管理事务（项）。主要用于：按照政府行政事务方面的其他相关支出。年初预算为672.26万元，支出决算为427.93万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素导致支出减少。

人大会议（项）。主要用于：各项会议的专项支出。年初预算为150.00万元，支出决算为237.36万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市人大要求，结合疫情防控要求，区三届二次人代会采取全过程闭环管理方式，增加了经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员经费。年初预算为131.53万元，支出决算为91.67万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素导致支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业人员养老保险缴纳经费。年初预算为80.89万元，支出决算为80.29万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素导致支出减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业人员职业年金缴纳经费。年初预算为40.44万元，支出决算为40.15万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素导致支出减少。

3、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为63.19万元，支出决算为56.44万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素导致支出减少。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和补充公积金的支出。年初预算为106.61万元，支出决算为138.52万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素导致支出增加。

购房补贴（项）。主要用于：机关在职人员购房补贴经费。年初预算为160.08万元，支出决算为163.62万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整因素导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,017.32万元。其中：人员经费1,875.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，外省市无外出调研和学习考察。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2022年，上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制订了《区人大常委会机关预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制；对项目支出开展事前绩效评估、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等全过程绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目10个，涉及预算金额822.26万元；绩效跟踪评价的2022年度项目10个，涉及预算金额822.26万元；绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额822.26万元，平均得分91.02分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出141.67万元，比2021年度增加7.98万元，增长5.63%。主要原因是调整预算因素。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.45万元，其中：货物采购金额1.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.30万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.97万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.97万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入和利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。