上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度部门决算

上海市黄浦区绿化和市容管理局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区黄浦区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

上海市黄浦区绿化和市容管理局是主管全区绿化和市容管理工作的区政府工作部门。

主要职能是：

1、贯彻执行有关城市绿化和市容管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究制定具体的实施意见，并组织实施。

2、负责制定并监督实施区内绿化的近、中、长期发展规划及绿化专项规划、绿地系统规划等，并按规划需求组织实施。

3、组织推进生活垃圾可回收物回收体系的规划、建设、运行和监督管理，加强生活垃圾全程分类体系建设和管理。

4、依法审定城市建设项目中配套绿化的方案，并在项目竣工时进行验收。依法办理临时使用绿地、树木迁移等项目的行政许可。协助市级监管部门对区内公共绿化建设项目进行监督管理。

5、负责公园、公共绿地、行道树的管理。负责公园、公共绿地内经营项目、游艺设施等的安全监督和管理。负责古树名木及其后续资源的保护和管理。负责野生动植物保护工作。

6、做好区域内绿化行业管理工作，对居住区绿化、单位绿化等做好行业指导、监管。对园林式小区、绿化合格单位、花园单位等进行技术指导和监管。

7、组织开展绿化宣传、绿化统计、成果普查、档案管理和绿化系统国有资产管理工作。

8、负责环境卫生公共设施的建设和配套环境卫生设施的审核、验收、变更及行业指导工作。

9、负责三级以上道路保洁、生活垃圾和粪便收集运输、环卫公共厕所服务管理及垃圾箱间等公共设施保洁管理的指导和监督。

10、负责单位生活垃圾、餐厨垃圾、餐厨废弃油脂、建筑垃圾和工程渣土等固体废弃物（不含医疗废弃物，下同）的申报管理。

11、负责固体废弃物资源化利用工作，开展减量化、无害化、资源化工作，组织固体废弃物的回收、利用。

12、负责环境卫生的社会管理，组织对居住小区、社会绿地、公交集散地、社会洗车场、社会公厕和菜场集市等公共区域环境卫生实施监督和管理。

13、组织协调有关部门制定户外广告设施设置实施方案，负责户外广告设置的审批。组织制定景观照明控制性规划或实施方案，负责景观照明设施建设管理。负责户外招牌设置的审批。负责景观灯光、户外广告和户外招牌设施的监督管理，协助区城管部门做好行政执法工作。协助有关部门做好属地化管理工作。

14、负责市容环境卫生责任区的日常管理、监督、宣传、告知，以及市容环境卫生责任区范围的划分。组织清除“小三乱”（乱张贴、乱刻画、乱涂写），督促做好门责管理工作，协助区城管部门做好行政执法工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市黄浦区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市黄浦区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区绿化和市容管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区绿化和市容管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度收入支出总计115,189,91万元。与2021年度相比，收入支出总计减少16,849.73万元，下降12.76%。主要原因：当年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计97,880.65万元，其中：财政拨款收入91,678.99万元，占93.66%；上级补助收入98.00万元，占0.10%；其他收入6,103.66万元，占6.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计91,767.10万元，其中：基本支出8,168.26万元，占8.90%；项目支出83,598.84万元，占91.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度财政拨款收入支出总计91,884.77万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少19,286.71万元，下降17.35%。主要原因：当年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出91,677.04万元，占本年支出合计的99.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少16,485.84万元，下降15.24%。主要原因：当年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出91,677.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,044.09万元，占1.14%；卫生健康支出（类）1,184.85万元，占1.29%；城乡社区支出（类）88,981.17万元，占97.06%；住房保障支出（类）466.93万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为134,112.38万元，支出决算为91,677.04万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于预算数的主要原因：当年度项目支出年初预算的年内调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员福利费。年初预算为32.83万元，支出决算为10.21万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位退休人员福利费年初按人均定额预算，年末按实列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离休人员补贴和退休人员福利费。年初预算为824.26万元，支出决算为380.82万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休人员福利费年初按人均定额预算，年末按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳行政事业单位基本养老保险。年初预算为438.98万元，支出决算为435.37万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位在职人员的变动和缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳行政事业单位职业年金。年初预算为219.48万元，支出决算为217.69万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位在职人员的变动和缴费基数的调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控项目支出。年初预算为0万元，支出决算为896.48万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控期间环境消杀、防疫物资、防疫隔离点专项收运支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位医疗保险。年初预算为62.49万元，支出决算为46.96万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位年内在职新进人员和办理退休人员的缴费基数差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。年初预算为280.45万元，支出决算为241.41万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员的变动和缴费基数的调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。年初预算为1,100.02万元，支出决算为1,442.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出；环卫项目支出、绿化项目支出和灯景项目支出。年初预算为130,730.29万元，支出决算为87,538.29万元。决算数小于预算数的主要原因：当年度项目支出年初预算的年内调减。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳行政事业单位的住房公积金。年初预算为272.26万元，支出决算为303.21万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位在职人员的变动和缴存基数的调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位的住房补贴。年初预算为151.32万元，支出决算为163.72万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出8,168.26万元。其中：人员经费7,479.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费688.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为31.50万元，支出决算为5.76万元，完成预算的18.29%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元，完成预算的18.46%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置年中核减。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少2.42万元，下降29.58%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.39万元，下降29.33%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置年中核减。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.76万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出5.76万元。主要用于公务用车的运行维护费用。2022年，上海市黄浦区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《黄浦区绿化和市容管理局预算绩效管理办法》，加强本局预算绩效管理工作，建立科学、有效的预算绩效管理制度体系，合理配置资源，优化支出结构，提高资金使用效益；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目122个，涉及预算金额91,039.71万元；绩效跟踪评价的2022年度项目122个，涉及预算金额124,500.76万元；绩效自评的2022年度项目95个，涉及预算金额118，947.29万元，平均得分87.81分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目84个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题93个，已经完成整改的93个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出286.69万元，比2021年度减少48.29万元，下降14.42%。主要原因是物业管理费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区绿化和市容管理局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,665.07万元，其中：货物采购金额288.35万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额4,376.72万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,642.40万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12,741.20万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,486.85万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1,286.31万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区绿化和市容管理局共有车辆502辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车498辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。