上海市黄浦区总工会2022年度部门决算

上海市 黄浦区总工会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；负责工运理论、政策的研究。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织和指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会、上海市工会代表大会和上海市黄浦区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映本区职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革；研究制定本区工会的各项组织制度，支持和帮助本区新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》及《上海市工会条例》、《上海市集体合同条例》、《上海市职工代表大会条例》等的贯彻执行。

（五）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（六）发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设。联系引领职工服务类社会组织。

（七）研究本区劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

（八）与本区各直属单位、街道（社区）、产业（局）、集团（公司）党委协商推荐同级工会的领导班子人选；研究制定本区工会干部管理制度和培训规划；负责本区各直属单位、街道（社区）、产业（局）、集团（公司）工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

（九）研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动。

（十）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；加强网上工会建设，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责对区工会文体事业发展的指导和协调工作。

（十一）负责对本区各级工会组织、基层服务站、联系点的工作指导。

（十二）协助区政府做好全国、市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。推荐、评选上海市“五一”劳动奖状、奖章。

（十三）负责本区工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作。

（十四）协助区政府做好本区退休职工管理、服务工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）下属事业单位主要负责指导全区职工体育运动，增强职工体质。管理与组织全区职工群众体育竞赛，开放体育锻炼场所。组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文化宣传、组织文艺活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市黄浦区总工会部门决算包括：上海市黄浦区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市黄浦区总工会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 上海市黄浦区总工会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区总工会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区总工会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区总工会2022年度收入支出总计2559.56万元。与2021年度相比，收入支出总计减少2182.34万元，下降46.02%。主要原因：2022年度区财政统一划拨工会经费预算分别纳入各单位预算，不再作为区总工会专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2559.56万元，其中：财政拨款收入2559.55万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2559.56万元，其中：基本支出1923.10万元，占34.50%；项目支出636.46万元，占65.50%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区总工会2022年度财政拨款收入支出总计2559.55万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少2152.17万元，下降45.68%。主要原因：2022年度区财政统一划拨工会经费预算分别纳入各单位预算，不再作为区总工会专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2559.55万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2152.17万元，下降45.68%。主要原因：2022年度区财政统一划拨工会经费预算分别纳入各单位预算，不再作为区总工会专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2559.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1896.80万元，占74.11%；教育支出（类）28.22万元，占1.10%；社会保障和就业支出（类）276.98万元，占10.82%；卫生健康支出（类）202.20万元，占7.90%；住房保障支出（类）155.35万元，占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415.38万元，支出决算为2559.55万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因：区总工会机关及下属事业单位增加了退休人员生活补贴及抚恤金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。年初预算为446.77万元，支出决算为673.62万元。决算数大于预算数的主要原因：区总工会机关增加了退休人员生活补贴及抚恤金支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：职工活动费（主要用于劳动竞赛、高温慰问、劳模专项及困难职工帮扶）、工作经费（主要用于兼挂职补贴及“服务灵活就业群体工会会员”经费）及退管经费（主要用于退休职工临终关怀及退管工作经费）等。年初预算为428.46万元，支出决算为299.77万元。决算数小于预算数的主要原因：2022年度区总工会根据要求对专项经费进行了压减，导致部分项目经费减少；但因工作需要，2022年度增加了地方教育附加专项资金支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。年初预算为895.54万元，支出决算为923.41万元。决算数大于预算数的主要原因：区总工会下属事业单位增加了退休人员生活补贴及抚恤金支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：2022年度地方教育附加专项资金。年初预算为0万元，支出决算为28.22万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年度增加了地方教育附加专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员费用。年初预算为48.09万元，支出决算为41.75万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会机关离退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为79.60万元，支出决算为72.40万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会下属事业单位离退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为123.12万元，支出决算为108.55万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会机关及下属事业单位人员退休及政策性因素。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为61.56万元，支出决算为54.28万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会机关及下属事业单位人员退休及政策性因素。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：2022年度疫情防控专项工作。年初预算为0万元，支出决算为126.49万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年因疫情原因，区总工会下属事业单位区职工援助中心增加了防疫一次性工作补贴，区工人文化宫增加了普育东路227号过渡安置点专项资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关医疗保险费。年初预算为33.87万元，支出决算为27.42万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会机关人员退休及政策性因素。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为61.03万元，支出决算为53.29万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会下属事业单位人员退休及政策性因素。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金和补充公积金。年初预算为83.55万元，支出决算为91.15万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金因政策性因素调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为82.56万元，支出决算为64.20万元。决算数小于预算数的主要原因：区总工会机关人员退休及政策性因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1923.09万元。其中：人员经费1591.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退体费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费331.40万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出与2021年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与2021年度持平。公务接待费支出与2021年度持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2022年，上海市黄浦区总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

上海市黄浦区总工会2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出收入0万元。

上海市黄浦区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

上海市黄浦区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区总工会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：年度预算项目目标申报制度、项目绩效跟踪管理制度及项目绩效自评价制度等，建立了以财务资产管理部为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，以跟踪、自评等方式进行绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目8个，涉及预算金额669.35万元；绩效跟踪评价的2022年度项目8个，涉及预算金额669.35万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算金额669.35元，平均得分92.34分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出28.42万元，比2021年度减少0.89万元，下降3.04%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区总工会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为255.76万元，其中：货物采购金额0.30万元、工程采购金额0万元、服务采购金额255.46万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区总工会（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。