上海市黄浦区体育局（本级）
2022年度决算
目 录
第一部分 上海市黄浦区体育局（本级）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市黄浦区体育局（本级）2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 上海市黄浦区体育局（本级）2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市黄浦区体育局（本级）概况
一、主要职能
上海市黄浦区体育局（本级）贯彻执行国家和本市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究制定具体实施意见。根据经济社会总体规划，编制本区体育事业规划并组织实施。指导全区群众性体育活动，提供相关服务。研究开展本区青少年竞技体育训练，负责本区教练员、运动员队伍建设。制定本区竞赛制度，组织开展赛事等活动。制定本区体育产业规划、政策，规范体育服务管理，负责体育彩票销售管理。负责本区体育对外合作与交流。承办区交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市黄浦区体育局（本级）设3个内设机构，包括：办公室、群众体育科、竞赛训练科。
第二部分 上海市黄浦区体育局（本级）2022年度决算表
收入支出决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4781.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 363.10 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3065.21 |
| 八、其他收入 | 49.44 | 八、社会保障和就业支出 | 107.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1506.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 118.48 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 363.10 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5193.79 | 本年支出合计 | 5161.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 121.56 | 年末结转和结余 | 154.26 |
| 总计 | 5315.35 | 总计 | 5315.35 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | 5193.79 | 5144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.44 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3097.92 | 3048.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.44 |
| 20703 | 体育 | 3097.92 | 3048.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.44 |
| 2070301 | 行政运行 | 526.13 | 523.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 113.99 | 103.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 520.26 | 520.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 522.21 | 522.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 681.11 | 681.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 734.22 | 697.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1506.69 | 1506.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1486.72 | 1486.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1486.72 | 1486.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 363.10 | 363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 363.10 | 363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 363.10 | 363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 5161.09 | 766.43 | 4394.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3065.21 | 520.37 | 2544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 3065.21 | 520.37 | 2544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 520.38 | 520.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 112.24 | 0.00 | 112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 520.26 | 0.00 | 520.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 522.21 | 0.00 | 522.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 681.11 | 0.00 | 681.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 709.02 | 0.00 | 709.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1506.69 | 19.97 | 1486.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1486.72 | 0.00 | 1486.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1486.72 | 0.00 | 1486.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | | | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4781.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 363.10 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3051.24 | 3051.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1506.69 | 1506.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5144.35 | 本年支出合计 | 5147.11 | 4784.02 | 363.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5.90 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 5150.25 | 总计 | 5150.25 | 4787.16 | 363.10 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3051.24 | 520.38 | 2530.87 |
| 20703 | 体育 | 3051.24 | 520.38 | 2530.87 |
| 2070301 | 行政运行 | 520.38 | 520.38 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 103.99 | 0.00 | 103.99 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 520.26 | 0.00 | 520.26 |
| 2070306 | 体育训练 | 522.21 | 0.00 | 522.21 |
| 2070308 | 群众体育 | 681.11 | 0.00 | 681.11 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 703.30 | 0.00 | 703.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.61 | 107.61 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1506.69 | 19.97 | 1486.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 1486.72 | 0.00 | 1486.72 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1486.72 | 0.00 | 1486.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.29 | 53.29 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 65.19 | 65.19 | 0.00 |
| 合计 | 4784.02 | 766.43 | 4017.59 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 654.75 | 302 | 商品和服务支出 | 54.49 |
| 30101 | 基本工资 | 67.52 | 30201 | 办公费 | 5.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.31 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |
| 30103 | 奖金 | 204.71 | 30203 | 咨询费 | 3.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.28 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.63 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.54 | 30207 | 邮电费 | 4.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 |
| 30302 | 退休费 | 30.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.93 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.11 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 2.48 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.17 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.56 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.16 |
| 人员经费合计 | 711.38 | 公用经费合计 | 55.05 | | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | | | | | | | | |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 363.10 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 363.10 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 363.10 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 363.10 | 363.10 | 0.00 | 363.10 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市黄浦区体育局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
第三部分 上海市黄浦区体育局（本级）2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区体育局（本级）2022年度收入支出总计5315.35万元。与2021年度相比，收入支出总计增加467.28万元，增长9.64%。主要原因：本年新增防疫专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5193.79万元，其中：财政拨款收入5144.35万元，占99.05%；其他收入49.44万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5161.09万元，其中：基本支出766.43万元，占14.85%；项目支出4394.66万元，占85.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区体育局（本级）2022年度财政拨款收入支出总计5150.25万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加1012.94万元，增长24.48%。主要原因：本年新增防疫专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出4784.02万元，占本年支出合计的92.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1259.87万元，增长35.75%。主要原因：本年新增防疫专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出4784.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3051.24万元，占63.78%；社会保障和就业支出（类）107.61万元，占2.25%；卫生健康支出（类）1506.69万元，占31.49%；住房保障支出118.48万元，占2.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为5359.37万元，支出决算为4784.02万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因：十七届市运会项目经费压减。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要用于：人员工资、奖金、津贴、公用经费等费用。年初预算为378.43万元，支出决算为520.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。
2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政项目支出等费用。年初预算为238万元，支出决算为103.99万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。
3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：体育赛事经费支出等。年初预算为2053.4万元，支出决算为520.26万元，决算数小于预算数的主要原因：十七届市运会项目经费压减。
4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：体育日常训练经费支出等。年初预算为812.2万元，支出决算为522.21万元。决算数小于预算数的主要原因：体育项目经费压减。
5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：本区群众体育项目经费。年初预算为1026万元，支出决算为681.11万元。决算数小于预算数的主要原因：体育项目经费压减。
6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：训练场馆修缮等基建工程费用。年初预算为659.09万元，支出决算为703.3万元。决算数多于预算数的主要原因：年中预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的福利支出。年初预算为12.96万元，支出决算为12.44万元。决算数少于预算数的主要原因：正常变动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关单位人员养老保险缴费。年初预算为32.88万元，支出决算为30.63万元。决算数少于预算数的主要原因：正常基数调整变动。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关单位当年退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为16.44万元，支出决算为64.54万元。决算数大于预算数的主要原因： 补发以前年度职业年金。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关单位人员医疗保险缴费。年初预算为25.69万元，支出决算为19.97万元。决算数小于预算数的主要原因：正常基数调整变动。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：防疫经费支出。年初预算为0万元，支出决算为1486.72万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增防疫专项资金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关单位人员住房公积金和补充住房公积金缴费。年初预算为45万元，支出决算为53.29万元。决算数大于预算数的主要原因：正常基数调整变动。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关单位人员住房补贴。年初预算为59.28万元，支出决算为65.19万元。决算数大于预算数的主要原因正常基数调整变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出766.43万元。其中：人员经费711.38万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费55.05万元，包括商品和服务支出、资本性支出。
工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
对个人和家庭的补助主要包括：退休费、抚恤金、奖励金；
商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；
资本性支出主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费开支。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市黄浦区体育局（本级）2022年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入363.10万元，支出363.10万元，支出具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于全民健身公共设施建设支出，如：公共运动场、社区健身房、健身点及器材等。年初预算为363.10万元，支出决算363.10万元。决算数与预算数基本持平。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市黄浦区体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市黄浦区体育局（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《区体育局绩效管理工作制度》，建立了以财务室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目32个，涉及预算金额6905.36万元；绩效跟踪评价的2022年度项目25个，涉及预算金额3390.29万元；绩效自评的2022年度项目26个，涉及预算金额3505.24万元，平均得分87.93分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目26个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出55.05万元，比2021年度减少9.45万元，下降14.65%。主要原因是公用经费压减。
（二）政府采购支出情况
上海市黄浦区体育局（本级）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为167.40万元，其中：货物采购金额151.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额15.80万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，上海市黄浦区体育局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、区机关党工委拨基层党建工作专项经费收入、宣传部划拨创文明城区专项经费、台地花园足球场地租金收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
