上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区住房保障事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区住房保障事务中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区住房保障事务中心承担本区住房保障日常事务管理工作。主要职能为：

1、负责本区住房保障申请对象的复审和公示、审核批准、按期复核等工作；

2、负责保障性住房建设筹措、供应分配、住房售后和租后管理等事务；

3、负责保障性住房租赁补贴的核发；

4、负责住房保障工作档案和信息网络的建立、管理和使用；5、负责住房保障工作统计和其他事务性工作。

二、机构设置

上海市黄浦区住房保障事务中心无内设机构。
第二部分 上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区住房保障事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度收入支出总计19,295.20万元。与2021年度相比减少841.00万元，减少4.18%。主要原因：预算项目资金调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,294.04万元，其中：财政拨款收入19,294.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,779.07万元，其中：基本支出670.91万元，占3.77%；项目支出17,108.16万元，占96.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度财政拨款收入支出总计19,295.20万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少841.00万元，减少4.18%。主要原因：预算项目资金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出11,826.95万元，占本年支出合计的66.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,607.44万元，增长28.28%。主要原因：预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出11,826.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）94.88万元，占0.80%；卫生健康支出（类）35.36万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出（类）1,603.88万元，占13.56%；住房保障支出（类）10,092.83万元，占85.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,682.23万元，支出决算为11,826.95万元，完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费等的支出。年初预算为40.61万元，支出决算为19.03万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为50.30万元，支出决算为50.57万元。决算数大于预算数的主要原因：社保年度缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳职业年金费支出。年初预算为25.15万元，支出决算为25.28万元。决算数大于预算数的主要原因：社保年度缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费支出。年初预算为39.30万元，支出决算为35.36万元。决算数小于预算数的主要原因：社保年度缴费基数调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：事业单位基本支出和项目支出。年初预算为1,775.82万元，支出决算为1,603.88万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目年中调整。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要用于：公共租赁住房费用。年初预算为726.10万元，支出决算为393.23万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：廉租租金补贴发放。年初预算为12,000.00万元，支出决算为9,675.03万元。决算数小于预算数的主要原因：市级补贴部分未纳入预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定为事业在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为24.96万元，支出决算为24.57万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出670.91万元。其中：人员经费630.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费40.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入5,952.12万元，支出5,952.12万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：廉租租金补贴发放。年初预算为0万元，支出决算为5,952.12万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：房管局项目支出预算绩效管理办法，建立了双监控的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额14,073.42万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额12,986.42万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额12,630.42万元，平均得分94.89分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区住房保障事务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为98.00万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额98.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区住房保障事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。