上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关住房保障、房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，制定住房保障和住房产业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责建立和完善住房保障体系，制定各类保障性住房工作年度计划并组织实施，负责廉租住房制度的实施。

4、参与住宅项目规划的审核。参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标、拍卖、挂牌文件中相关建设指标的确定。

5、负责新建住宅交付使用的许可管理。贯彻住宅产业技术标准和行业规范，推进住宅产业现代化建设。

6、推进年度住宅建设、施工及配套设施计划的实施。协同有关部门对新建住宅建设实施监督检查。参与制定住宅竣工配套计划、新建住宅绿化建设计划，参与住宅区配套设施建设，负责公建配套用房的征收与管理。

7、负责落实各类房屋测绘、房屋权属管理等制度。负责房屋测绘、房屋权属档案等管理工作。负责对房产交易实施监督管理。

8、建立健全本区购租并举的住房制度，加强房产市场监督管理，规范房地产经纪中介行为。按权限负责商品房（预）销售、存量房买卖和交换、房屋租赁等房产转让管理，房产经纪行为和房产经纪企业的管理，房产开发经营企业的备案和资质管理。

9、负责物业管理的行业管理。负责物业管理项目招投标、物业区域划分、物业管理用房配置、维修资金、前期物业服务企业协议选聘等管理工作。指导街道办事处对业主大会、业主委员会以及其他物业管理工作实施监督管理。

10、负责居住类房屋的修缮、综合改造的管理。负责拟订、编制居住类公有住房房屋修缮的总体计划。负责居住类房屋修缮、改造工程质量安全监督管理工作。强化房屋安全检测的行为管理，指导监督房屋使用安全管理和防汛防台安全管理。

11、负责组织推进旧区改造工作。负责对房屋征收事务所及征收工作人员进行业务指导，组织房屋征收工作人员参加培训考核。组织协调房屋征收补偿违法、违规行为的查处工作。负责房屋征收工地安全管理工作。协调拆迁、征收矛盾的化解工作。

12、负责住房分配制度改革、公有住房出售、公有住房租金调整、私房落政以及旧小区综合治理等住房制度改革的组织实施。

13、负责房屋、房改等有关资金的归集和管理。负责住宅建设配套工程费的征收。

14、组织、指导、协调并监督住房建设、房产市场、物业管理的行政执法工作。依法对授权范围内的各种违法行为进行行政处罚。依法确认房产权属。

15、参与制定、贯彻、实施优秀历史保护建筑规划。负责优秀历史建筑的保护管理工作。负责居住类优秀历史建筑的修缮工作。负责与优秀历史建筑保护相关的其他工作与优秀历史建筑保护相关的其他工作。

16、加强对街道开展房屋管理工作的业务协调，协助街道做好房屋方面法规政策的业务培训。协调和配合街道做好房屋与环境集中综合整治工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区住房保障和房屋管理局设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、行政审批服务科、住房保障科、住宅建设管理科、市场管理科、物业管理科、城市更新和房屋安全监督科、优秀历史建筑保护科、权籍管理和私房落政科、房屋征收科。
第二部分 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度收入支出总计48,279.53万元。与2021年度相比，收入支出总计减少16,008.35万元，下降24.90%。主要原因：预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43,065.73万元，其中：财政拨款收入42,515.47万元，占98.72%；其他收入550.25万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42,515.47万元，其中：基本支出2,205.90万元，占5.19%；项目支出40,309.57万元，占94.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度财政拨款收入支出总计42,991.57万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少13,430.04万元，下降23.80%。主要原因：预算调整。支出总计减少13,999.85万元，下降24.56%。主要原因：预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出42,515.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,475.95万元，下降25.40%。主要原因：预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出42,515.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）214.16万元，占0.50%；卫生健康支出（类）1,130.36万元，占2.66%；城乡社区支出（类）980.00万元，占2.31%；自然资源海洋气象等支出（类）18,550.04万元，占43.63%；住房保障支出（类）21,460.91万元，占50.48%；灾害防治及应急管理支出（类）180.00万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,808.60万元，支出决算为42,515.47万元，完成年初预算的55.35%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费等的支出。年初预算为107.40万元，支出决算为85.37万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为92.11万元，支出决算为85.86万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为46.05万元，支出决算为42.93万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为1,070.40万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。年初预算为71.96万元，支出决算为59.96万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：大型修缮项目支出。年初预算为2,981.04万元，支出决算为980.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等基本支出。年初预算为1,099.87万元，支出决算为1,583.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：政府实事项目等项目支出。年初预算为25,266.52万元，支出决算为16,966.51万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要用于：旧住房综合修缮改造支出。年初预算为23,452.91万元，支出决算为12,479.23万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定为机关在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为143.58万元，支出决算为163.31万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴发放。年初预算为186.96万元，支出决算为184.93万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：抢修和修缮的支出。年初预算为23,360.20万元，支出决算为8,633.43万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要用于：消防实事项目。年初预算为0万元，支出决算为180.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,205.90万元。其中：人员经费2,053.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。与去年持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：房管局项目支出预算绩效管理办法，建立了双监控的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目41个，涉及预算金额75,060.67万元；绩效跟踪评价的2022年度项目40个，涉及预算金额75,396.37万元；绩效自评的2022年度项目40个，涉及预算金额59,600.89万元，平均得分92.73分（其中，绩效评级为“优”的项目33个；绩效评级为“良”的项目7个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题25个，已经完成整改的25个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出152.69万元，比2021年度减少3.91万元，下降2.50%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为634.30万元，其中：货物采购金额6.90万元、工程采购金额336.30万元、服务采购金额291.10万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。