上海市黄浦区建筑业管理所2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区建筑业管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区建筑业管理所2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区建筑业管理所2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区建筑业管理所概况

一、主要职能

负责建筑工程建设程序的受理、招投标服务、建筑企业行业资质资格咨询服务，以及受上级行政主管部门委托的行政执法。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区建筑业管理所设6个内设机构，包括：综合办公室、计划财务科、受理审核科、招标投标监管科、市场管理科、综合执法科。

第二部分 上海市黄浦区建筑业管理所2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区建筑业管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区建筑业管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区建筑业管理所2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区建筑业管理所2022年度收入支出总计1,264.86万元。与2021年度相比，收入支出总计减少2,189.62万元，减少63.38%。主要原因：历年结余上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计986.76万元，其中：财政拨款收入982.60万元，占99.58%；其他收入4.16万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计982.27万元，其中：基本支出957.87万元，占97.52%；项目支出24.40万元，占2.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区建筑业管理所，2022年度财政拨款收入支出总计982.60万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少73.52万元，下降6.96%。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出982.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.42万元，下降6.95%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出982.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）122.15万元，占12.44%；卫生健康支出（类）48.41万元，占4.93%；城乡社区支出（类）784.31万元，占79.85%；住房保障支出（类）27.40万元，占2.78%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.42万元，支出决算为982.27万元，完成年初预算的100.60%。决算数大预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位退休方面的支出。年初预算为19.44万元，支出决算为16.01万元。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费按实际发生数列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为73.67万元，支出决算为70.76万元。决算数小于预算数的主要原因：人员费用调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。年初预算为36.83万元，支出决算为35.38万元，决算数小于预算数的主要原因：人员费用调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险。年初预算48.34万元，支出决算为48.41万元。决算数大于预算数的主要原因：人员费用调整。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：本单位的基本支出与建设市场管理与监督的项目支出。年初预算为763.87万元，支出决算为784.31万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为34.27万元，支出决算为27.40万元，决算数小于预算数的主要原因：人员费用调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出957.88万元，其中：人员经费839.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费118.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.85万元，支出决算为0.43万元，完成预算的15.09%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.43万元，完成预算的15.36%；公务接待费支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆使用减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.40万元，下降48.19%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降48.19%；公务接待费支出决算0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.43万元。主要用于车辆维护、保险费等。2022年，上海市黄浦区建筑业管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区建筑业管理所 2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区建筑业管理所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区建筑业管理所2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理制度、政府采购业务管理，建立了“双监控”预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目7个，涉及预算金额56.90万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额27.23万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额34.03万元，平均得分86.54分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题15个，已经完成整改的15个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区建筑业管理所2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区建筑业管理所2022年度政府采购金额93.74万元，其中：货物采购金额0.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额93.14万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，上海市黄浦区建筑业管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。