上海市黄浦区房地产交易中心2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区房地产交易中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分上海市黄浦区房地产交易中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区房地产交易中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区房地产交易中心是上海市黄浦区住房保障和房屋管理局下属的全额拨款事业单位，其主要职责是：

1、行使本区域范围内的房地产交易管理并配合区不动产登记中心做好登记、发证工作。

2、区域内房地产测绘及测绘成果管理。

3、区域内房地产买卖及租赁合同网签备案。

4、区域内房地产信息查阅、便民咨询服务。

5、房地产档案管理的行政管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区房地产交易中心内设6科1室，包括：交易受理科、房屋查询科、交易管理科、权属调查科、市场监管科、数据档案科以及办公室。

第二部分 上海市黄浦区房地产交易中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区房地产交易中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区房地产交易中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区房地产交易中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度收入支出总计1,729.86万元。与2021年度相比，收入支出总计增加54.4万元，增加3.25%。主要原因：预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,729.86万元，其中：财政拨款收入1,563.84万元，占90.40%；经营收入166.02万元，占9.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,603.59万元，其中：基本支出1,446.42万元，占90.20%；项目支出117.40万元，占7.32%；经营支出39.77万元，占2.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度财政拨款收入支出总计1,563.84万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加244.43万元，增长18.53%。主要原因：预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,563.82万元，占本年支出合计的97.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.43万元，增长18.53%。主要原因：预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,563.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出176.40万元，占11.28%；卫生健康支出70.93万元，占4.54%；自然资源海洋气象等支出1,269.92万元，占81.21%；住房保障支出46.57万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,466.93万元，支出决算为1,563.82万元，完成年初预算的106.60%。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金调整，相应支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费等的支出。年初预算为38.88万元，支出决算为18.57万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数按人员比例测算，决算数为实际本年发生数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为106.43万元，支出决算为105.22万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数按预估工资总额测算，决算数为实际本年发生数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为53.22万元，支出决算为52.61万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数按照实际年金缴款通知缴纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。年初预算为83.15万元，支出决算为70.93万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数按预估工资总额测算，决算数根据社保账单按实缴纳。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：事业单位基本支出和项目支出。年初预算为1,137.90万元，支出决算为1,269.92万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为47.36万元，支出决算为46.57万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数按预估工资总额测算，决算数为实际本年发生数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,446.42万元。其中：人员经费1,252.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤金；公用经费194.05万元，主要包括：办公费、业务委托费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市黄浦区房地产交易中心财务制度、上海市黄浦区房地产交易中心预算绩效管理制度，建立了双监控的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额130.70万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额130.7万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额119.78万元，平均得分96.75分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区房地产交易中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为141.15万元，其中：货物采购金额8.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额132.59万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区房地产交易中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：从事区内不动产测绘（包括地籍测绘及房产测绘）等工作收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。