上海市黄浦区商务委员会2022年度单位决算

上海市 黄浦区商务委员会

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区商务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区商务委员会2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区商务委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区商务委员会概况

一、主要职能

上海市黄浦区商务委员会主要职能包括：

（一）贯彻执行有关商务、工业、粮食和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究制定具体的实施意见，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，编制本区商务、工业、粮食和物资储备管理等方面的发展规划，并组织实施。

（三）负责推进本区商务、工业、粮食和物资储备管理领域的创新发展，大力发展新技术、新产业、新业态、新模式，促进发展方式转变。

（四）负责制定商业网点布局规划并推进落实，牵头推进实施商业结构调整，增强商圈功能优势，全面提升区域能级。推进特色商业发展，加强电子商务推广。牵头推进商业环境建设，优化商业服务体系。负责商业运行监测管理。

（五）负责推进商务诚信建设。牵头建立单用途预付消费卡协同监管工作机制，组织做好监管服务工作。配合相关部门开展商贸领域打击侵权假冒与商业欺诈等工作。指导商贸中介机构及其他相关社会团体依法开展工作。

（五）负责本区对外经贸管理工作。开展外贸运行统计监测和管理服务，促进对外投资、国际市场开拓、工程承包、劳务合作等对外经济交流与合作，指导企业应对国际贸易法律事务。依法申报、审批权限内进出口贸易事项。负责权限内经贸外事工作的管理和服务。

（六）负责本区利用外资工作，依法开展权限内外商投资促进、投资保护和投资管理，负责本区域内不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业设立及变更的备案管理工作。会同有关部门积极做好招商引资、安商留商工作。

（七）负责牵头制定并推进落实全区品牌发展战略和专项扶持政策，推进区域品牌经济发展。推动老字号改革与创新，促进老字号发展。

（八）负责工业经济管理工作。开展工业经济统计与运行分析，牵头推进工业企业科技开发、技术引进和推广应用工作，推动以先进技术改造传统产业。协调推进信息技术等的推广应用，积极搭建公共信息服务平台，用信息化推进都市工业现代化。配合相关部门推进商务、工业领域的节能减排工作。

（九）负责文创园区管理工作。制定并实施园区发展与扶持政策，鼓励园区经营管理者根据产业发展方向积极实施资源优化整合。协调促进功能性机构、龙头企业、重大项目的引进和服务，实现产业集聚，打造产业高地。

（十）会同规划部门负责本区标准化菜场规划布局，负责标准化菜市场运营管理，配合相关部门实施食用农产品安全监管。开展本区粮食市场监督管理，建立粮食应急供应网络，维护粮食流通秩序。承担重要物资储备和应急物资管理职责。

（十一）负责围绕人才、融资、企业信用、知识产权保护等关键环节，整合政府、社会、市场的资源，建设完善企业服务公共平台和服务体系，促进企业发展。协调、指导商务人才队伍建设。

（十二）坚持依法行政，依法落实权限内相关流通企业设立、特定业务项目的审批和管理服务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市黄浦区商务委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担重要文稿起草、收发文、机要、保密、会务、档案、信息、信访、安全、督查、财务、政务公开、市民服务热线办理及其他综合协调工作。

（二）组织人事科。负责机关和所属单位党的建设、干部人事工作。承担基层党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、干部选拔任用、教育培训、离退休干部服务等工作。

（三）规划法制科。负责产业发展规划与法制建设工作。承担产业经济统计分析与运行监测、产业发展规划与行动计划编 制、重大课题调研、重要文件合法合规性审查等工作。

（四）商区建设科。负责编制商业网点布局规划并组织实施。 承担重点商区商业发展规划编制、商业项目调整、智慧商圈建设等工作。

（五）商业管理科。负责商业管理工作。承担商旅文联动发展、提升商业服务质量、商业诚信建设、特色街区及特色小店的发展推进、时尚产业发展推进等工作。

（六）贸易发展科。负责贸易发展工作。承担贸易统计分析、贸易企业管理与服务、贸易型总部企业培育、国际市场开拓、对外经济交流与合作、进出口博览会对接等工作。

（七）外商投资科。负责利用外资工作。承担引进外资、事中事后监管、跨国公司地区性总部培育与扶持、外资企业日常管理服务与统计等工作。

（八）品牌经济科。负责品牌促进、老字号发展、工业经济管理工作。承担品牌发展扶持、工业经济统计、工业企业服务、技术改造与技术进步工作， 配合推进商务与工业领域节能减排。

（九）社区商业科。负责社区商业工作，承担社区商业发展推进、菜市场管理行业指导、食品追溯系统建设、家电维修与家政服务管理、商务领域单用途预付消费卡经营活动监督管理等工作。会同规划部门制定主副食品供应网点布局规划。配合开展打击侵权假冒与商业欺诈工作。

（十）粮食与物资储备科。负责民生保障、粮食和物资储备、小商品市场调整工作。承担供应供应与流通的监督管理、粮食与物资应急保障、小商品集贸市场转型与升级等工作。

（十一）文创园区管理科。负责文创园区建设与管理，承担园区招商安商留商及相关政策实施、文创扶持资金申报与项目管理等工作。

（十二）行政审批服务科。统一受理、审核、办结行政审批服务业务。负责本部门行政审批事项和政务服务事项的动态管理。负责企业服务平台建设与企业服务等工作。
第二部分 上海市黄浦区商务委员会2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区商务委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区商务委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区商务委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区商务委员会2022年度收入支出总计24012.7万元。与2021年度相比，收入支出总计增加19450.24万元，增长426%。主要原因：区财政局统计口径发生变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24012.7万元，其中：财政拨款收入24012.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24012.7万元，其中：基本支出2967.68万元，占12.36%；项目支出21045.02万元，占87.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区商务委员会2022年度财政拨款收入支出总计24012.7万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加19454.8万元，增长426%。主要原因：区财政局统计口径发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出24012.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19454.8万元，增长426%。主要原因：区财政局统计口径发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出24012.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3848万元，占16%；文化旅游体育与传媒支出（类）1437.73万元，占6%；社会保障和就业支出（类）330.64万元，占1.4%；卫生健康支出（类）81.5万元，占0.3%；商业服务业等支出（类）17882.85万元，占74.5%；住房保障支出（类）431.98万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为16331.81万元，支出决算为24012.7万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因：区财政局统计口径变化。其中：

1一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要用于：行政机关人员的工资及日常办公支出。年初预算为2197.52万元，支出决算为2967.68万元，决算数大于预算数的主要原因：行政机关人员的工资及日常办公支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为2986.29万元，支出决算为1719.28万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，行政单位项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于：行政单位离退休人员支出。年初预算为198.7万元，支出决算为167.01万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：行政单位养老保险缴费支出。年初预算为120.34万元，支出决算为109.09万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：行政单位职业年金缴费支出。年初预算为60.17万元，支出决算为54.55万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）主要用于：突发公共卫生事件应对支出。年初未安排预算，支出决算为5.15万元。决算数大于预算数的主要原因：应对突发疫情。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为94.02万元，支出决算为76.35万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗保险支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：行政单位住房公积金支出。年初预算为167.211万元，支出决算为200.21万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：行政单位人员的购房补贴支出。年初预算为247.08万元，支出决算为231.76万元，决算数小于预算数的主要原因：购房补贴支出减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）主要用于：文创产业发展引导资金支出。年初预算为2000万元，支出决算为1437.73万元，决算数小于预算数的主要原因：引导资金支出减少。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）主要用于：政策性资金支出。年初预算为9000万元，支出决算为17882.85万元，决算数大于预算数的主要原因：区财政局统计口径变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2967.68万元。其中：人员经费2785.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和其他工资支出以及对个人和家庭的补助支出。公用经费182.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费用、其他交通费用和其他商品和服务支出以及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的46.8%，其中：因公出国（境）费决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，完成预算的75.71%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的10%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，“三公”经费支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.91万元，下降28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13元，下降5.7%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降78%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占90.6%；公务接待费支出决算0.22万元，占9.4%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行维护支出2.12万元。主要用于车辆保险、维护保养等。2022年，上海市黄浦区商务委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出0.22万（含外宾接待支出0元）。主要用于公务接待两批次，共15人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区商务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区商务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区商务委员会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市黄浦区商务委员会坚持贯彻本委制定的绩效管理制度，对本委2022年度绩效实施全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目24个，涉及预算金额14086.79万元；绩效跟踪评价的2022年度项目24个，涉及预算金额14086.79万元；绩效自评的2022年度项目24个，涉及预算金额14086.79万元，平均得分89.62分。（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目20个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出182.04万元，比2021年度增加32.04万元，增长21.36%。主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区商务委员会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.5万元，其中：货物采购金额1.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4.3万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区商务委员会（单位）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。