上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度决算

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，拟订本区卫生健康工作的政策，并组织实施。

（二）统筹规划本区卫生健康资源配置，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并负责组织实施。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划、免疫规划及政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。依法监测传染病，强化预警机制。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，并组织相应的健康服务与管理。组织开展健康教育与健康促进工作，倡导健康生活方式。

（五）负责本区卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息，负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

（六）落实本区医疗、疾控、卫监、中医药等方面的规范和标准。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。规划和组织实施本区老年医疗护理服务体系建设。

（七）组织实施国家基本药物制度，落实国家基本药物制度和基本药物目录，以及上海市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的使用管理，承担临床药事工作以及合理用药监测工作，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

（八）负责传染病防治、医疗卫生机构的医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。负责本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。制定并组织实施本区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。加强医疗卫生机构运行监管。对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。组织公民无偿献血。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。推进行业行风建设。

（十）负责本区妇幼健康服务体系建设，负责本区妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展出生人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，建立完善本区计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。

（十一）负责本区基层卫生保健、社区卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设，指导社区卫生服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。推进卫生健康科技创新发展，指导科技成果的转化和推广。负责本区继续医学教育的管理。指导本区卫生健康人才队伍建设。组织开展落实卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

（十二）指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。承担本区中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理工作。协调、管理国家和本区重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用。协调推动中医药传承发展，负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）设11个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、组织人事科、改革和规划发展科、财务和资产管理科、行政审批服务科、疾病预防控制科、妇幼健康和家庭发展科、医政医管科、基层卫生科、中医药发展科。

第二部分 上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度收入支出总计32,302.55万元。与2021年度相比，收入支出总计增加15,615.30万元，增长93.58%。主要原因：新冠疫情防控财政专项投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31,389.31万元，其中：财政拨款收入31,381.27万元，占99.97%；其他收入8.04万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,695.54万元，其中：基本支出2,255.39万元，占7.12%；项目支出29,440.15万元，占92.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度财政拨款收入支出总计32,211.33万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加15,618.10万元，增长94.12%。主要原因：新冠疫情防控财政专项投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出31,695.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,119.73万元，增长117.45%。主要原因：新冠疫情防控财政专项投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出31,695.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,490.79万元，占7.86%；卫生健康支出（类）28,858.72万元，占91.05%；住房保障支出（类）346.03万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,862.34万元，支出决算为31,695.54万元，完成年初预算的151.93%。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情防控支出追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费支出。年初预算为128.92万元，支出决算为128.44万元。决算数小于预算数的主要原因：经费使用缩减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为89.94万元，支出决算为89.94万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职业年金缴费支出。年初预算为44.97万元，支出决算为44.97万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人事业经费支出。年初预算为2,800.00万元，支出决算为2,227.44万元。决算数小于预算数的主要原因：经费使用缩减。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位行政运行的基本支出。年初预算为1,103.96万元，支出决算为1,575.75万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，单位行政支出增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位行政管理的项目支出。年初预算为7,554.32万元，支出决算为1,310.29万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，经费使用缩减。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：单位部分项目支出。年初预算为870.00万元，支出决算为292.64万元。决算数小于预算数的主要原因：经费使用缩减。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：委托业务费支出。年初预算为289.9万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：离休干部床位日常工作专项经费。年初预算为106.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：社区医疗机构的部分项目支出。年初预算为1,073.80万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区门诊诊查费减免项目支出。年初预算为114.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务项目支出。年初预算为170.00万元，支出决算为141.88万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算支出科目，经费使用缩减。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务项目支出。年初预算为206.20万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：防疫项目支出。年初预算为2,000.00万元，支出决算为22,450.06万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加，新冠防疫经费支出增加。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医药发展工作。年初预算为140.00万元，支出决算为23.44万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育家庭特别扶助项目支出。年初预算为2,775.30万元，支出决算为2,753.53万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位人员医保等基本支出。年初预算为70.27万元，支出决算为70.27万元。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：委托业务费支出。年初预算为1,031.00万元，支出决算为240.88万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。年初预算为123.25万元，支出决算为163.30万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位职工的购房补贴支出。年初预算为170.52万元，支出决算为182.73万元。决算数大于预算数的主要原因：实际经费支出高于预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,255.39万元。其中：人员经费2,099.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费155.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预决算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预决算均为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，持平；公务接待费支出决算为0万元，持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是均无因公出国（境）事项。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无配置公务用车。公务接待费支出持平的主要原因是均无公务接待事项。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《黄浦区卫生健康委员会项目支出预算绩效管理办法》，建立了黄浦区卫生健康委员会内部和外部预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目36个，涉及预算金额21,130.52万元；绩效跟踪评价的2022年度项目36个，涉及预算金额21,130.52万元；绩效自评的2022年度项目35个，涉及预算金额19,928.12万元，平均得分92.45分（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩效评级为“良”的项目10个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的6个，正在整改的2个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出155.80万元，比2021年度增加11.59万元，增长8.04%。主要原因是相关项目支出有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.30万元，其中：货物采购金额0.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区卫生健康委员会（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。