上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度决算

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心地处黄浦区中心地带，毗邻旅游观光要地豫园附近，位于中华路1525号的黄浦区医疗综合大楼内。医疗综合大楼建设被列为2007年度区政府实事项目，整幢大楼布局合理、流程优化、注重细节，处处贯穿着“以人为本”的理念。

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心主要承担本街道辖区内的初级卫生需求，是向豫园街道3.03万居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等“六位一体”服务的综合卫生服务结构。为街道居民提供优质的医疗服务，成为街道居民的“健康守护者”和老年患者的福音。。

二、机构设置

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、保卫科、后勤保障、信息科、 医务科。医务科管辖：全科门诊医生、家庭医生、预防保健、公共卫生、中医、康复、口腔、眼病防治、计划生育指导、放射、B超、心电图、生化、门诊护理等科室。

第二部分 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度收入支出总计13024.46万元。与2021年度相比，收入支出总计增加706.30万元，增长5.73%。主要原因是政策性调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13024.46万元，其中：财政拨款收入4258.95万元，占32.70%；事业收入7623.60万元，占58.53%；其他收入1141.91万元，占8.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13023.73万元，其中：基本支出10807.37万元，占82.98%；项目支出2216.36万元，占17.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入总计4258.95万元，支出总计4258.95万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1135.83万元，增长36.37%，支出总计1135.83万元，增长36.37%。主要原因：政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出4258.95万元，占本年支出合计的32.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1135.83万元，增长36.37%。主要原因：政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出4258.95万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出414.04万元，占9.72%。2、卫生健康支出3844.91万元，占90.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4122.45万元，支出决算为4258.95万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休职工的补贴及抚恤金。年初预算为105.84万元，支出决算为105.84万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于职工基本养老保险缴费。年初预算为308.20万元，支出决算为308.20万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：日常公用经费。年初预算为278.49万元，支出决算为278.49万元。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）主要用于：机关服务日常公用经费。年初预算为334.45万元，支出决算为334.45万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要用于：日常公用经费。年初预算为1万元，支出决算为1万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：人员经费68.98万元，日常公用经费2106.24万元，专用设备购置等项目支出194.83万元。年初预算为2233.55万元，支出决算为2370.05万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：日常公用经费83.78万元。年初预算为83.78万元，支出决算为83.78万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）中医（民族医）药专项支出（项）。主要用于：中医适宜技术培训支出2万元。年初预算为2万元，支出决算数为2万元。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生人员经费及日常公用经费。年初预算为96.60万元，支出决算数为96.60万元。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）。公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理经费。年初预算为655.84万元，支出决算数为655.84万元。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算为22.70万元，支出决算数为22.70万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2042.59万元。其中：人员经费505.72万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助（包括退休费及抚恤金）；公用经费1536.87万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2.80万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.80万元；公务接待费支出决算为0持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是资金保障方式变化。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.80万元。主要用于车辆保养维修等费用支出。2022年，上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：政府采购制度、大型设备设施采购制度、预算管理制度、绩效考核制度，建立了黄浦区豫园街道社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目28个，涉及预算金额2216.36万元；绩效跟踪评价的2022年度项目16个，涉及预算金额764.20万元；绩效自评的2022年度项目16个，涉及预算金额764.20万元，平均得分89.875分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目16个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心2022年度政府采购金额为597.30万元，其中：货物采购金额160.00万元、服务采购金额437.30万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：医保结余款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。