上海市黄浦区规划和自然资源局（本级）2022年度单位决算

上海市黄浦区规划和自然资源局

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区规划和自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区规划和自然资源局概况

一、主要职能

上海市黄浦区规划和自然资源局是黄浦区区政府的组成部门。

主要职能包括：

（一）履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。按照上级主管部门相关工作要求，负责落实生态修复和地质灾害防治相关工作。结合本区实际，编制相关规划和制度，并组织实施。

（二）负责城市规划管理工作。负责编制和修订单元规划、控制性详细规划、城市中近期建设规划和各类专项规划并组织实施。编制地区城市设计、城市更新方案并组织实施。负责建设工程项目规划管理工作。

（三）负责自然资源管理工作。负责编制和修订国土空间规划并组织实施；负责土地储备、国有建设用地使用权出让招标拍卖挂牌等工作；负责自然资源全生命周期管理工作。

（四）负责本区测绘、地名、城市建设档案、城市雕塑等管理工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（六）有关职责分工。

1.与上海市黄浦区应急管理局的有关职责分工。上海市黄浦区规划和自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。上海市黄浦区应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展地质灾害等防治工作；会同上海市黄浦区规划和自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

2.与上海市黄浦区生态环境局的有关职责分工。上海市黄浦区规划和自然资源局负责牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，组织划定并实施生态保护红线。上海市黄浦区生态环境局负责指导协调和监督生态保护修复工作，承担生态保护红线相关监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区规划和自然资源局单位设10个内设机构，包括：办公室、干部人事科、财务管理科、研究发展科、规划管理科、建筑管理科、资源利用科、权籍管理科、行政审批服务科、法规监督科。

第二部分 上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区规划和自然资源局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度收入支出总计3,814.49万元。与2021年度相比，收入支出总计增加423.10万元，增长12.48%。主要原因：项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,739.33万元，其中：财政拨款收入3,739.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,740.47万元，其中：基本支出1,756.63万元，占46.96%；项目支出1,983.84万元，占53.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度财政拨款收入支出总计3,739.33 万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加429.30万元，增长12.97%。主要原因：项目经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,902.23万元，占本年支出合计的77.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.22万元，增长1.58%。主要原因：政策性因素调增等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2,902.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.76万元，占4.47%；卫生健康支出56.18万元，占1.94%；城乡社区支出2,419.51万元，占83.37%；住房保障支出296.78万元，占10.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,583.92万元，支出决算为2,902.23万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于预算数的主要原因：压缩项目和公用经费等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员费用支出。年初预算为18.14万元，支出决算为6.85万元,决算数小于预算数的主要原因：机关退休人员费用按实支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的缴费支出。年初预算为78.62万元，支出决算为81.94万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金。年初预算为39.30万元，支出决算为40.97万元，决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算为61.42万元，支出决算为56.18万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动等。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费支出等。年初预算为929.31万元，支出决算为1,273.91万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调增经费等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：规划编制等业务支出。年初预算为2,217.70万元，支出决算为1,145.60万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩项目经费等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为83.67万元，支出决算为139.64万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定发放给在职人员的住房补贴。年初预算为155.76万元，支出决算为157.14万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,756.63万元。其中：人员经费1,634.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.56万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行维护费支出。无公务接待费支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入837.10万元，支出收入837.10万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：印花税、评估费等土地出让业务支出。年初预算为1,128.00万元，支出决算为837.10万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情部分项目未发生支出等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：黄浦区规划和自然资源局财政项目支出预算绩效管理办法，建立了内外部管理预算绩效管理工作机制、“双监控”管理预算绩效管理工作机制等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目25个，涉及预算金额3,345.70万元；绩效跟踪评价的2022年度项目19个，涉及预算金额2,760.10万元；绩效自评的2022年度项目19个，涉及预算金额2,760.10万元，平均得分91.64分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现偏差问题32个，已经完成整改的32个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出122.56万元，比2021年度减少28.22万元，下降18.72%。主要原因是压缩公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区规划和自然资源局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为145.60万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额145.60万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区规划和自然资源局部门（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。