上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度决算

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度决算

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院，是一所由上海市黄浦区中心医院、上海市第二人民医院、上海市黄浦区传染病医院、上海市黄浦区妇幼保健院四家医院整合迁建而成的二级甲等综合性医院。

医院正式成立于2018年6月， 2019年1月份开始正式运营。2020年3月24日正式获得上海市卫健委第一批区域性医疗中心建设单位认定。目前有三个执业点，总部位于普育东路58号，占地面积 22.85 亩，建筑面积约 7.7万平方米，2019年1月全面正式运营；中医门诊部位于宁波路109号，占地1亩，建筑面积2,364平方米，以中医各科门诊为主，另设有西医内科、外科门诊；第三处位于铁道路135号，占地面积2.25亩，建筑面积2,362.42平方米。

主要职能包括：

1、为人民提供基本医疗与护理保健服务。

2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。

3、承担支边、支农、援外、对口支援贫困地区基层医疗机构，培训医务人员，开展业务讲座、专家会诊、义诊等政府相关指令性任务。

4、从事医学教学、医学研究工作。

5、承担周边重大突发事件的医疗救治和保障任务。

二、机构设置

2022年年末，医院共有职工1337人，其中在编1132人;内设临床科室37个，医技科室17个，职能科室16个。医院学科特色鲜明，石氏伤科是国家中医药管理局十三五重点建设项目、国家非物质文化遗产、上海市海派中医传承基地、上海市中医药大学实习基地分基地；乳腺外科是上海市医学重点专科；拥有2个上海市名中医工作室，中医内科心病学是上海市中医临床重点学科；李琦换药室是上海市劳模创新工作室。医院区内重点学科、优势学科还包括放疗科、骨科、麻醉科、心内科、老年科、内分泌科、核医学科、妇产科、肝病专科、血液透析等。

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度收入支出总计110,514.99万元。与2021年度相比，收入支出总计减少18,851.75万元，下降14.57%。主要原因：受新冠疫情影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110,004.72万元，其中：财政拨款收入32,133.74万元，占29.21%；事业收入76,327.17万元，占69.38%；其他收入1,543.81万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计110,004.72万元，其中：基本支出99,452.30万元，占90.41%；项目支出10,552.42万元，占9.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度财政拨款收入支出总计32,133.74万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少6,011.48万元，下降15.76%。主要原因：受新冠疫情影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出32,133.74万元，占本年支出合计的29.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少6,011.48万元，下降15.76%。主要原因：受新冠疫情影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出32,133.74万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）6,124.06万元，占19.06%；卫生健康支出（类）26,009.68万元，占80.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,532.10万元，支出决算为32,133.74万元，完成年初预算的136.55%。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院基本养老保险缴费支出。年初预算为4,672.70万元，支出决算为4,124.06万元。决算数小于预算数的主要原因：调整年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：医院职业年金缴费支出。年初预算为2,336.40万元，支出决算为2,000.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调整年初预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：医疗帮扶、医疗保障经费、人才培养等专项经费。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数大于预算数的主要原因：上述项目属于单独列支的特殊项目。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医院运行费用。年初预算为13,602.60万元，支出决算为13,988.58万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，医院基本支出增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：离休干部床位日常工作专项补助。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：新冠疫情突发事件应急费用。年初预算为0万元，支出决算为10,221.06万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情属于突发性事件应急处理。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：基层中医药示范区建设经费。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因：上述项目属于单独列支的特殊项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医院基本支出。年初预算为2,920.40万元，支出决算为1,700.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出21,581.32万元。其中：人员经费8,722.77万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,858.55万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理控制制度、预算绩效管理分析制度、预算绩效管理评价制度、预算绩效管理追踪制度，建立了以医院管理层直接领导，财务科组织实施的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额3,147.66万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额3,147.66万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额3,147.66万元，平均得分90.63分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,329.80万元，其中：货物采购金额314.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4,015.80万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）110台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：现金盘盈收入、科技成果等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。