上海市黄浦区体检站2022年度决算

上海市黄浦区体检站

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区体检站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区体检站2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区体检站2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区体检站概况

一、主要职能

上海市黄浦区体检站是卫健委下属事业单位。其主要职责是：负责辖区内从业人员预防性健康体检；负责辖区内初高中毕业生体检、学生健康体检、征兵体检、民兵体检等阶段性任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区体检站设5个内设机构，包括：综合办公室、财总科、体检科。

第二部分 上海市黄浦区体检站2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区体检站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦体检站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区体检站2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区体检站2022年度收入支出总计1072.86万元。与2021年度相比，收入支出总计减少56.16万元，下降5%。主要原因：2022年4月初到6月底疫情封控原因，体检业务暂停。

二、收入决算情况说明

本年收入合计961.95万元，其中：财政拨款收入961.84万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计946.39万元，其中：基本支出680.25万元，占71.88%；项目支出266.14万元，占28.12%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区体检站2022年度财政拨款收入支出总计1071.54万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少56.27万元，下降5%。主要原因：2022年4月初到6月底疫情封控原因，体检业务暂停。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出946.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.72万元，下降7%。2022年4月初到6月底疫情封控原因，体检业务暂停。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出946.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.77万元，占9.27%；卫生健康支出（类）833.58万元，占88.08%；住房保障支出（类）25.04万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.65万元，支出决算为946.39万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因：2022年4月初到6月底疫情封控原因，体检业务暂停。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休福利费计提和补贴。年初预算为9.94万元，支出决算为7.35万元；2022年4月初到6月底疫情封控原因，退休人员活动减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为53.61万元，支出决算为53.61万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为26.80万元，支出决算为26.80万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：疾病预防控制机构人员经费以及公用经费。年初预算为751.63万元，支出决算为736.18万元。决算数小于于预算数的主要原因：2022年4月初到6月底疫情封控原因，体检业务暂停。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费用。年初预算为41.88万元，支出决算为41.88万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：防疫资金缺口。年初预算为47.71万元，支出决算为47.71万元。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：体检业务平台升级。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出680.25万元。其中：人员经费634.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费及其他对个人和家庭的补助；公用经费45.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.8万元，支出决算为1.43万元，完成预算的51.07%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算的51.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：停车费及维修、保险费较少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.33万元，下降18.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.33万元，下降18.75%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是停车费及维修、保险费较少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车运行维护支出1.43万元。主要用于公务用车停车费、保险费等。

2022年，上海市黄浦区体检站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区体检站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区体检站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区体检站2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：体检站绩效考核制度、预算绩效管理工作制度、政府采购管理制度、公务卡结算制度等制度，加强对专项资金的管理，建立健全项目申报、实施、绩效评价及验收制度，实行项目管理专款专用；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个，涉及预算金额210.63万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额210.63万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额210.63万元，平均得分83.88分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区体检站2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区体检站2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为43.4万元，其中：货物采购金额5.4万元、工程采购金额0万元、服务采购金额38.1万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区体检站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。