上海市黄浦区教育局(本级)2022年度决算

上海市黄浦区教育局（本 级）

2022 年度决算

目录

第一部分 上海市黄浦区教育局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区教育局（本级）2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区教育局（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市黄浦区教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究提出本区教育改革发展战略，编制教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。提出教育事业的发展目标和推进重点。指导协调教育规划和计划的实施。

（三）统筹规划并宏观管理学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育和成人教育等工作，引领指导各级各类学校深入推进教育教学的改革实践。

（四）组织落实上海市教育委员会制定的中小学和幼儿园等各类学校的设置标准、教学要求，按照标准配备学校的技术装备，根据上海市审定的中小学统编教材组织教学，严格规范办学行为。

（五）加强本区民办教育的综合协调，负责本区民办非学历教育机构的审批与行政管理，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（六）科学合理安排教育经费，参与区政府教育预算编制，加强教育经费使用、管理与监督。加强教育国有资产的监察管理。加强对学校及其他教育机构教育经费使用监察管理和审计监督。

（七）科学规范编制招生计划，统筹管理幼儿园、小学、初中、高中、职业学校等招生工作，并做好学籍管理工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（八）指导本区各级各类学校德育、智育、体育、美育等教育工作。指导推进终身教育工作，统筹协调社区教育、老年教育工作。

（九）引领指导本区科研教研机构和学校承担国家及本市重大教育科研项目和本系统教育科研工作，组织推广教育科研成果。

（十）加强师资队伍建设，提升教师师德修养和专业水平，积极引导并逐步形成素质较高、结构合理的师资队伍。建立教师资格认定、注册、职务聘任、教职工聘用和干部任用等制度并组织实施。加强校级干部队伍的建设和管理。

（十一）推进教育国际化，管理区教育系统对外交流工作。

（十二）规划、指导、协调学校后勤改革和管理工作。协调指导学校的环境治理和安全工作。

（十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）与上海市黄浦区市场监督管理局有关职责分工。上海市黄浦区教育局负责文化教育类营利性民办培训机构的准入审批，在法定职责范围内，对办学行为进行监管。上海市黄浦区市场监督管理局负责营利性民办学校的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区教育局（本级）设12个内设机构，包括：党工委办公室、组织科、宣传教育科、行政办公室、人力资源管理科、财务资产管理科、中学教育科、小学教育科、学前教育科、成人与职业教育科（行政审批服务科）、德育体育卫生艺术科普科、教育督导科。

第二部分上海市黄浦区教育局（本级）2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区教育局（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区教育局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区教育局（本级）2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区教育局（本级）2022年度收入支出总计17,616.59万元。与2021年度相比，收入支出总计减少38,425.20万元，下降68.57%。主要原因：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,992.88万元，其中：财政拨款收入15,961.82万元，占99.81%；其他收入31.07万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,972.84万元，其中，基本支出2,099.75万元，占19.14%；项目支出8,873.08万元，占80.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区教育局（本级）2022年度财政拨款收入支出总计17,575.55万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少38,359.89万元，下降68.58%。主要原因：年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出10,971.90万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44,929.86万元，下降80.37%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出10,971.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,413.20万元，占94.91%；社会保障和就业支出（类）172.41万元，占1.57%；卫生健康支出（类）55.93万元，占0.51%；住房保障支出（类）330.36万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,218.57万元，支出决算为10,971.90万元，完成年初预算的34.05%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机关正常运转的经费支出。年初预算为1,052.39万元，支出决算为1,404.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动因素及政策因素。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保障本区幼儿园正常运转以及教育教学的支出。年初预算为283.25万元，支出决算为61.80万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障本区小学正常运转以及教育教学的支出。年初预算为54.68万元，支出决算为75.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障本区初中学校正常运转以及教育教学的支出。年初预算为6,975.53万元，支出决算为5,756.85万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：保障本区高中学校正常运转以及教育教学的支出。年初预算为52.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：本区教育综合改革专项支出。年初预算为2,142.00万元，支出决算为240.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据调整预算，调整至学校。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于（1）保障其他教育单位正常运转及开展各类业务的支出（2）教育局预留待安排经费以及集中采购项目的支出，决算时按照单位类别列入相关功能分类科目年初预算为21,068.09万元，支出决算为2,874.95万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：教育局机关离休人员补贴以及离退休人员福利费支出。年初预算为64.39万元，支出决算为51.55万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：区教育局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为88.09万元，支出决算为80.57万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区教育局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为44.05万元，支出决算为40.29万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：教育局机关按规定比例为机关在职人员缴纳的医疗保险支出。年初预算为68.82万元，支出决算为53.06万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：区教育局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为146.00万元，支出决算为156.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中政策性因素。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：教育局机关在职人员购房补贴支出。年初预算为179.28万元，支出决算为174.36万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,099.75万元。其中：人员经费1,968.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.44万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.00万元，调整预算为29.93万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.10%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.10%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.08万元，下降72.73%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降72.73%。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,进一步压缩公务接待费支出。

（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务车辆日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年，上海市黄浦区教育局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.03万元。

国内公务接待支出0.03万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用。2022年公务接待1批次、3人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区教育局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区教育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区教育局（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立健全以财务资产管理科牵头组织、项目责任部门协和配合、评价机构协助实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制,制定了《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目68个，涉及预算金额17,221.78万元；绩效跟踪评价的2022年度项目65个，涉及预算金额19,408.19万元；绩效自评的2022年度项目44个，涉及预算金额15,012.37万元，平均得分95.33分（其中，绩效评级为“优”的项目43个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题24个，已经完成整改的0个，正在整改的24个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出131.44万元，比2021年度增加了13.36万元，上升了11.31%。主要原因是办公设备购置费略有增长。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区教育局（本级）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为226.15万元，其中：货物采购金额2.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额223.40万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区教育局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。