上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度决算

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队概况

一、主要职能

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1.负责对市容环境卫生、户外广告设施、绿化、无证设摊、占道堆物和跨门营业等管理，控制辖区“五乱”现象。

2.对辖区内的房屋进行检查，查处私搭违法建筑。

3.以“双随机一公开”的方式对辖区内餐饮行业进行垃圾分类和餐厨垃圾的检查，保障餐饮安全。

4.对辖区内的工地进行驻守检查，强化文明施工意识，守护城市安宁。

5.开展“城管队员进社区”的小区联络员工作，努力解决涉及城市管理等方面的群众诉求，化解社区矛盾。

6.重大节假日和元宵灯会期间，在做好本职工作的同时，做好人流的疏导安全保障工作，保障景区的祥和有序。

二、机构设置

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队无内设机构。

第二部分 上海市黄浦区豫园街道综合行政执法2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队

2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度收入支出总计1,545.97万元。与2021年度相比，收入支出总计增加1,545.97万元。主要原因：新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,545.97万元，其中：财政拨款收入1,545.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,545.97万元，其中：基本支出1,545.97万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度财政拨款收入支出总计1,545.97万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加1,545.97万元。主要原因：新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,545.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,545.97万元。主要原因：新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,545.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.87万元，占7.56%；卫生健康支出58.03万元，占3.75%；城乡社区支出1,096.30万元，占70.92%；住房保障支出274.77万元，占17.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,364.5万元，支出决算为1,545.97万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员薪资增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：开支机关事业单位基本养老保险费。年初预算为77.93万元，支出决算为77.93万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：开支机关事业单位职业年金缴费。年初预算为38.97万元，支出决算为38.94万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费方面的支出。年初预算为60.88万元，支出决算为58.03万元。决算数小于预算数的主要原因：人员基数变动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为973.23万元，支出决算为1,096.30万元。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为58.45万元，支出决算为123.66万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为155.04万元，支出决算为151.11万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,545.97万元。其中：人员经费1,432.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费113.80万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备的购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为14万元，支出决算为12.77万元，完成预算的91.21%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.77万元，完成预算的91.21%；公务接待费支出决算为0万元，无接待任务。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

该单位为新成立单位，无上年对对比数据。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出12.77万元。主要用于公务用车运行及维护。2022年，上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度无预算绩效管理工作项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度机关运行经费支出为113.80万元。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队2022年度政府采购金额为1.24万元，其中：服务采购金额1.24万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区豫园街道综合行政执法队共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。