上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度决算

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度决算

目录

第一部分 上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心是上海市黄浦区五里桥街道办事处的下属事业单位，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1、为人民群众提供房屋服务。做好所辖范围内公（系）和房屋的行政管理，资料管理，执法检查，政策调研及房屋政策，法规的宣传工作。

2、负责辖区内绿化市容管理的日常事务性工作。

二、机构设置

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心设2个内设机构，包括：领导办公室、业务办公室。

第二部分上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度收入支出总计485.37万元。与2021年度相比，收入支出总计增加485.37万元，增长100%。主要原因：新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计485.37万元，其中：财政拨款收入485.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计485.37万元，其中：基本支出485.37万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度财政拨款收入支出总计485.37万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加485.37万元，增长100%。主要原因：新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出485.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.37万元，增长100%。主要原因：新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出485.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.77万元，占13.76%；卫生健康支出（类）28.64万元，占5.90%，城乡社区支出（类）370.19万元，占76.27%，住房保障支出（类）19.77万元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.27万元，支出决算为485.37万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.08万元。主要用于：缴纳基本养老保险费。年初预算为45.89万元，支出决算为44.08万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.69万元。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为22.95万元，支出决算为22.69万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.64万元。主要用于：缴纳基本医疗保险费。年初预算为35.85万元，支出决算为28.64万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）370.19万元。主要用于：发放工资、奖金、伙食补贴、办公费。年初预算为399.79万元，支出决算为370.19万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.77万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出485.37万元。其中：人员经费455.41万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费29.96万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。公务接待费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：黄浦区五里桥街道预算绩效管理实施办法，建立了黄浦区五里桥街道的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.52万元，其中：货物采购金额1.52万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区五里桥街道城市建设管理事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。