上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度决算

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度决算

目录

第一部分 上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队概况

一、主要职能

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队（城管中队）是参照公务员管理的执法类事业单位。依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策。

2、落实各项城管执法工作的标准、规范和制度，负责组织实施。

3、依法承担街道城管执法权限范围内的行政处罚权工作。

4、负责本街道城管执法的普法教育和社会宣传工作。

5、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队（城管中队）内设四个组，包括内务管理组、法制办案组、社区管理组、街面巡察组。

第二部分上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度收入支出总计1259.83万元。与2021年度相比，收入支出总计增加1259.83万元，增长100%。主要原因：新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1259.83万元，其中：财政拨款收入1232.64万元，占97.84%；其他收入27.19万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1259.83万元，其中：基本支出1259.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度财政拨款收入支出总计1232.64万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加1232.64万元，增长100%。主要原因：新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1232.64万元，占本年支出合计的97.84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1232.64万元，增长100%。主要原因：新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1232.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.73万元，占7.60%；卫生健康支出（类）48.89万元，占3.97%，城乡社区支出（类）860.61万元，占69.82%，住房保障支出（类）229.41万元，占18.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.65万元，支出决算为1232.64万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.44万元。主要用于：缴纳基本养老保险费。年初预算为62.58万元，支出决算为62.44万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.29万元。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为31.29万元，支出决算为31.29万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.89万元。主要用于：缴纳基本医疗保险费。年初预算为41.07万元，支出决算为48.89万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）860.61万元。主要用于：发放工资、奖金、伙食补贴、办公费。年初预算为766.39万元，支出决算为860.61万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）229.41万元。主要用于：缴纳住房公积金、购房补贴。年初预算为218.49万元，支出决算为229.41万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1232.64万元。其中：人员经费1154.70万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出；公用经费77.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.2万元，支出决算为7.26万元，完成预算的64.82%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.26万元，完成预算的64.82%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.26万元，上升100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费财政拨款支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增单位。公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待费财政拨款支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出7.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.26万元。主要用于车辆加油、车辆保险。2022年，上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：黄浦区五里桥街道预算绩效管理实施办法，建立了黄浦区五里桥街道的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出77.94万元，比2021年度增加77.94万元，增长100%。主要原因是新增单位。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为15.42万元，其中：货物采购金额8.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额7.26万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区五里桥街道综合行政执法队共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。