上海市黄浦区 半淞园路街道社区事务受理服务中心 2022年度决算 第一部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心作为街道为民服务的重要窗口和纽带，承接政府为社区提供的各类政务服务和相关公共服务，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。秉承“便捷、透明、亲和”的服务理念，做到民困我帮、民忧我解。 1、认真完成上级部门下达的各项工作任务，明确工作目标做好中心的各项服务工作。 2、认真学习和实践科学发展观等重要思想，坚持学习政治理论、学习相关的政策与法律、法规，不断提高政治思想水平、业务水平、工作能力及服务质量，促进中心的文明建设。 3、加强中心制度建设，实行首问责任制、事务公开制、限时办结制、责任追究制。 4、实行“前台一口受理，后台协同办理，中心一头管理”运作模式，覆盖劳动保障、社会保险、民政、医疗保险、计划生育、总工会等11大类170余项服务内容。 5、完成上级领导交办的其他工作。 二、机构设置 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心设1个内设机构，即中心办公室。 收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 658.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 9.77 八、社会保障和就业支出 82.81 九、卫生健康支出 41.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 507.53 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 36.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 668.70 本年支出合计 668.70 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 668.70 总计 668.70 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 668.70 658.93 9.77 208 社会保障和就业支出 82.81 82.81 20805 行政事业单位养老支出 82.81 82.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.38 54.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.43 28.43 210 卫生健康支出 41.64 41.64 21011 行政事业单位医疗 41.64 41.64 2101102 事业单位医疗 41.64 41.64 212 城乡社区支出 507.53 497.76 9.77 21201 城乡社区管理事务 507.53 497.76 9.77 2120199 其他城乡社区管理事务支出 507.53 497.76 9.77 221 住房保障支出 36.72 36.72 22102 住房改革支出 36.72 36.72 2210201 住房公积金 36.72 36.72 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 668.70 668.70 208 社会保障和就业支出 82.81 82.81 20805 行政事业单位养老支出 82.81 82.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.38 54.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.43 28.43 210 卫生健康支出 41.64 41.64 21011 行政事业单位医疗 41.64 41.64 2101102 事业单位医疗 41.64 41.64 212 城乡社区支出 507.53 507.53 21201 城乡社区管理事务 507.53 507.53 2120199 其他城乡社区管理事务支出 507.53 507.53 221 住房保障支出 36.72 36.72 22102 住房改革支出 36.72 36.72 2210201 住房公积金 36.72 36.72 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 658.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 82.81 82.81 九、卫生健康支出 41.64 41.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 497.76 497.76 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 36.72 36.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 658.93 本年支出合计 658.93 658.93 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 658.93 总计 658.93 658.93 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 82.81 82.81 20805 行政事业单位养老支出 82.81 82.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.38 54.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.43 28.43 210 卫生健康支出 41.64 41.64 21011 行政事业单位医疗 41.64 41.64 2101102 事业单位医疗 41.64 41.64 212 城乡社区支出 497.76 497.76 21201 城乡社区管理事务 497.76 497.76 2120199 其他城乡社区管理事务支出 497.76 497.76 221 住房保障支出 36.72 36.72 22102 住房改革支出 36.72 36.72 2210201 住房公积金 36.72 36.72 合计 658.93 658.93 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 616.42 302 商品和服务支出 36.27 30101 基本工资 129.40 30201 办公费 17.95 30102 津贴补贴 132.09 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 12.37 30204 手续费 0.12 30107 绩效工资 141.75 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.38 30206 电费 30109 职业年金缴费 28.43 30207 邮电费 1.01 30110 职工基本医疗保险缴费 41.64 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 6.41 30211 差旅费 30113 住房公积金 36.72 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0.04 30213 维修（护）费 2.32 30199 其他工资福利支出 33.19 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 0.14 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 7.16 30309 奖励金 0.14 30229 福利费 2.06 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.01 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.64 310 资本性支出 6.10 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 6.10 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 616.56 公用经费合计 42.37 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度收入支出总计668.70万元。与2021年度相比，收入支出总计增加74.55万元，增长11.15%。主要原因：政策性调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计668.70万元，其中：财政拨款收入658.93万元，占98.54%；其它收入9.77万元，占1.46%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计668.70万元，其中：基本支出668.70万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度财政拨款收入支出总计658.93万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加64.78万元，增长9.83%。主要原因：政策性调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出658.93万元，占本年支出合计的98.54%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.78万元，增长9.83%。主要原因：政策性调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出658.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.81万元，占12.57%；卫生健康支出41.64万元，占6.32%；城乡社区支出497.76万元，占75.54%；住房保障支出36.72万元，占5.57%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.86万元，支出决算为658.93万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.38万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为57.23万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.43万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为28.62万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.64万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为44.71万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。 4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）497.76万元。主要用于:按照政府城乡社区事务方面的相关支出。年初预算为469.30万元，支出决算为497.76万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.72万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为24.00万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出658.93万元。其中：人员经费616.56万元，主要包括：基本工资129.40万元、津贴补贴132.09万元、伙食补助费12.37万元、绩效工资141.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.38万元、职业年金缴费28.43万元、职工基本医疗保险缴费41.64万元、其他社会保障缴费6.41万元、住房公积金36.72万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出33.19万元，对个人和家庭的补助奖励金0.14万元。公用经费42.37万元，主要包括：办公费17.95万元、手续费0.12万元、邮电费1.01万元、维修（护）费2.32万元、工会经费7.16万元、福利费2.06万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出5.64万元，资本性支出办公设备购置6.10万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上级主管部门上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以党政办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。2022年，有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施，计划在以后年度逐步施行。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.25万元，其中：货物采购金额6.25万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：医保条线收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心概况
第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道社区事务受理服务中心2022年度决算表
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
