上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度单位决算

上海市黄浦区 半淞园路街道综合行政执法队

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队概况

一、主要职能

半淞园路街道综合行政执法队办公地点位于西藏南路1421弄3号。

中队目前按管理区域，实行24小时管理，由日、中、夜三个班组实施管理，各施其责，实行轮休班制。

工作主要职责：紧紧围绕市、区、街道市容环境综合治理工作要求，按照相关法律、法规，对辖区内环境卫生、户外灯箱广告设施、绿化、无证设摊、占道堆物和跨门经营、违法建筑、环境保护、工地、房产中介等违法违规现象开展各类城管专业执法及各类专项治理；积极进社区，努力解决群众需求，推进社区社会秩序规范，使城管进社区工作进一步落实，不断提升辖区环境面貌；与街道网格中心建立联勤联动机制，对半淞园辖区范围内实行24小时全覆盖巡查，管理。及时有效处置突发性事件。保障重大检查及节日，确保道路状况良好，市容环境整洁。

二、机构设置

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队内设0个机构。

第二部分上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队

2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队

2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度收入支出总计1248.08万元。与2021年度相比，收入支出总计增加1248.08万元。主要原因：新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1248.08万元，其中：财政拨款收入1248.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1248.08万元，其中：基本支出1248.08万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度财政拨款收入支出总计1248.08万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加1248.08万元。主要原因：新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1248.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1248.08万元。主要原因：新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1248.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.50万元，占7.33%；卫生健康支出46.45万元，占3.72%；城乡社区支出846.30万元，占67.81%；住房保障支出263.83万元，占21.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1111.91万元，支出决算为1248.08万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.02万元。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为61.02万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的100%。。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.48万元。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为30.51万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.45万元。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为47.67万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）846.30万元。主要用于:按照政府城乡社区事务方面的相关支出。年初预算为767.42万元，支出决算为846.30万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.56万元。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为81.32万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的163.01%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）131.27万元。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员购房补贴的支出。年初预算为123.96万元，支出决算为131.27万元，完成年初预算的105.90%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1248.08万元。其中：人员经费1188.12万元，主要包括：基本工资120.93万元、津贴补贴216.23万元、奖金9.07万元、伙食补助费4.88万元、绩效工资380.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.02万元、职业年金缴费30.48万元、职工基本医疗保险缴费46.45万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金263.83万元、医疗费2.04万元、其他工资福利支出52.29万元，对个人和家庭的补助奖励金0.25万元。公用经费59.96万元，主要包括：办公费2.70万元、印刷费1.44万元、手续费0.08万元、水费0.52万元、电费1.79万元、邮电费10.91万元、维修（护）费3.74万元、工会经费7.63万元、福利费15.42万元、公务用车运行维护费10.63万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出5.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.20万元，支出决算为10.63万元，完成预算的94.91%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.63万元，完成预算的94.91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定，例行节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加10.63万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.63万元；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是全区因公出国（境）费由区外事办统一归口管理。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位为2022年新设单位。公务接待费支出减少的主要原因是本单位为2022年新设单位。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.63万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出10.63万元。主要用于车辆的维修、加油、车辆保险。2022年，上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上级主管部门上海市黄浦区人民政府半淞园路街道办事处的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以党政办公室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度无预算绩效项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出59.96万元，比2021年度增加59.96万元，主要原因：新增单位。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.26万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区半淞园路街道综合行政执法队共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。