上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》以及《中华人民共和国收养法》，受黄浦区民政局委托，依法办理婚姻登记和收养登记工作。为当事人出具无婚姻登记记录证明。宣传婚姻（收养）法律法规，积极倡导文明婚俗。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区婚姻(收养）登记中心单位设1个内设机构，包括：中心。

第二部分 上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度收入支出总计380.70万元。与2021年度相比，收入支出总计增加30.31万元，增长8.65%。主要原因：人员新增变化。（如持平作持平表述）

二、收入决算情况说明

本年收入合计380.70万元，其中：财政拨款收入380.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计380.70万元，其中：基本支出269.45万元，占70.78%；项目支出111.26万元，占29.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度财政拨款收入支出总计380.70万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加30.31万元，增长8.65%。主要原因：人员新增变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出380.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.31万元，增长8.65%。主要原因：人员新增变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出380.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）355.47万元，占93.37%；卫生健康支出（类）14.80万元，占3.89%；住房保障支出（类）10.43万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.16万元，支出决算为380.71万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展婚姻登记等专项业务的支出。年初预算为322.58万元，支出决算为318.04万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休方面的支出。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老方面的支出。年初预算为20.21万元，支出决算为24.02万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金方面的支出。年初预算为10.10万元，支出决算为11.68万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化等。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为15.79万元，支出决算为14.80万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为8.75万元，支出决算为10.43万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化、基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出269.45万元。其中：人员经费241.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与预算数持平；公务接待费支出决算与预算数持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无该项支出发生。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无该项支出发生。公务接待费支出持平的主要原因是无该项支出发生。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：执行区民政局制定的《黄浦区民政局预算绩效管理办法（试行）》制度、执行区财政每年的预算绩效管理工作要求的通知、执行《黄浦区预算项目绩效目标申报的实施办法》、执行《关于进一步加强财政支出绩效评价结果应用的通知》等；建立了部门预算项目绩效评价目标编制报送制度等，建立了绩效评价工作相关部门沟通联系机制等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额137.34万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额111.26万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额111.26万元，平均得分93.9分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的0个，正在整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区婚姻（收养）登记中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.04万元，其中：货物采购金额4.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区婚姻(收养)登记中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。